|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240127 - CETEM/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240127 - CETEM/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240127 - CETEM/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00012/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
01207.000035/2024-71
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA GARANTIA DO HPE POINTNEXT TECH CARE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.258.677,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 104.889,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.409.779,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/04/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01207.000035/2024-71
|
01/04/2024
|
01/04/2025
|
1.199.999,52
|
12
|
99.999,96
|
|
22/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO CETEM 002/2024
|
01/04/2024
|
01/04/2025
|
1.258.677,12
|
12
|
104.889,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240127
|
2024NE000033
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
66.666,64
|
24.999,99
|
0,00
|
41.666,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240127
|
2025NE000105
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
69.926,51
|
69.926,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240127
|
2025NE000104
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.333,32
|
0,00
|
0,00
|
33.333,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
48976
|
2025-02-06
|
01207.000035/2024-71
|
2025-09-19
|
1001.94
|
|
48977
|
2025-02-06
|
01207.000035/2024-71
|
2025-09-19
|
7331.39
|
|
49070
|
2025-03-04
|
01207.000035/2024-71
|
2025-09-19
|
1001.94
|
|
49071
|
2025-03-04
|
01207.000035/2024-71
|
2025-09-19
|
7331.39
|
|
49214
|
2025-04-03
|
01207.000035/2024-71
|
2025-09-19
|
7331.39
|
|
49215
|
2025-04-03
|
01207.000035/2024-71
|
2025-09-19
|
1001.94
|
|
49345
|
2025-05-05
|
01207.000035/2024-71
|
2025-09-19
|
7331.39
|
|
49346
|
2025-05-05
|
01207.000035/2024-71
|
2025-09-19
|
1001.94
|
|
48528
|
2024-11-05
|
01207.000035/2024-71
|
2025-02-13
|
7331.39
|
|
48529
|
2024-11-05
|
01207.000035/2024-71
|
2025-02-13
|
1001.94
|
|
48705
|
2024-12-02
|
01207.000035/2024-71
|
2025-02-13
|
1001.94
|
|
48704
|
2024-12-02
|
01207.000035/2024-71
|
2025-02-13
|
7331.39
|
|
48863
|
2025-01-15
|
01207.000035/2024-71
|
2025-09-19
|
1001.94
|
|
48864
|
2025-01-15
|
01207.000035/2024-71
|
2025-09-19
|
7331.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
12
|
8740.813333
|
1258677.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
