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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158302 - IF GOIANO - CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158302 |
IF GOIANO - CAMPUS CERES |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000042
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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23217.000679.2024-82
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA O NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90033/2024, GERENCIADO PELO CAMPUS MORRINHOS, EMPENHO SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1/2025 - NAS-CE/GAE-CE/DE-CE/CMPCE/IFGOIANO. PROCESSO 23217.000679.2024-82.
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Informações Complementares
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15812405900332024 - UASG Minuta: 158124
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Vig. Início
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17/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.156,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.156,90
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Valor Acumulado
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R$ 5.156,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2025
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2025NE000042
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000679.2024-82
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17/01/2025
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31/12/2025
|
5.156,90
|
1
|
5.156,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158302
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2025NE000042
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J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.156,10
|
0,00
|
0,00
|
5.156,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19238
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2025-02-10
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23217.000679/2024-82
|
2025-03-14
|
5156.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ACICLOVIR
|
20
|
4.32
|
86.4000
|
|
Material
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LEVOCETIRIZINA
|
200
|
1.42
|
284.0000
|
|
Material
|
LORATADINA
|
200
|
0.11
|
22.0000
|
|
Material
|
NEOMICINA
|
10
|
3.84
|
38.4000
|
|
Material
|
OMEPRAZOL
|
100
|
0.1
|
10.0000
|
|
Material
|
ORFENADRINA CITRATO
|
500
|
0.2
|
100.0000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
1500
|
0.35
|
525.0000
|
|
Material
|
PROMETAZINA CLORIDRATO
|
100
|
0.25
|
25.0000
|
|
Material
|
PROMETAZINA CLORIDRATO
|
15
|
6.88
|
103.2000
|
|
Material
|
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL
|
1000
|
1.13
|
1130.0000
|
|
Material
|
SALICILATO DE METILA
|
50
|
19.87
|
993.5000
|
|
Material
|
AMBROXOL
|
50
|
4.8
|
240.0000
|
|
Material
|
BROMOPRIDA
|
300
|
0.22
|
66.0000
|
|
Material
|
CARMELOSE SÓDICA
|
10
|
10.83
|
108.3000
|
|
Material
|
CETOCONAZOL
|
10
|
4.51
|
45.1000
|
|
Material
|
CLORFENAMINA MALEATO
|
1000
|
0.35
|
350.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
1000
|
0.42
|
420.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
1500
|
0.16
|
240.0000
|
|
Material
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ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO
|
1000
|
0.37
|
370.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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