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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
Número da Compra 90012/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 08786.000474/2024-59
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS
Informações Complementares
Vig. Início 13/02/2025
Vig. Fim 13/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 584.290,10
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 48.690,84
Valor Acumulado R$ 1.143.632,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/02/2025 00033/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000474/2024-59 13/02/2025 13/02/2026 559.341,96 12 46.611,83
27/01/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2025, POR 12 (DOZE) MESES, REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, EM RAZÃO DE VARIAÇÃO DE CUSTOS DECORRENTE DO MERCADO, 13/02/2026 13/02/2027 584.290,10 12 48.690,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194022 2025NE000091 9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.857,30 0,00 0,00 8.857,30 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2025NE000061 9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.984,71 0,00 0,00 15.984,71 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2025NE000106 9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.024,66 0,00 0,00 38.024,66 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2025NE000029 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.223,67 0,00 0,00 1.223,67 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2025NE000037 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2025NE000067 9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.424,76 0,00 0,00 7.424,76 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2025NE000098 9067PPC - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2025NE000101 9067PPC - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.851,01 0,00 0,00 12.851,01 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2025NE000135 9067PPC - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2025NE000137 9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.459,70 0,00 0,00 4.459,70 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2025NE000139 9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.731,02 0,00 0,00 3.731,02 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2025NE000150 9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.500,00 194,84 0,00 3.305,16 194,84 194,84 194,84 0,00
194022 2025NE000154 9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2025NE000156 9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 59.500,00 9.500,00 0,00 50.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00
194022 2025NE000175 9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.000,00 9.705,01 0,00 40.294,99 9.705,01 9.705,01 9.705,01 0,00
194022 2025NE000180 9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.000,00 9.878,17 0,00 90.121,83 9.878,17 363,58 363,58 9.514,59
194022 2025NE000197 9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 136.412,50 117.702,62 919,82 17.790,06 117.702,62 0,40 0,40 118.622,04
194022 2025NE000228 9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2026NE000028 9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 64.820,07 9.408,21 0,00 55.411,86 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2026NE000047 9063CRA - GESTAO TERRITORIAL E AMBIENTAL DE TERRAS IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.000,00 3.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2026NE000049 9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 70.000,00 30.781,90 0,00 39.218,10 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2026NE000077 9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 42.697,10 30.810,19 0,00 11.886,91 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2026NE000093 9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.999,99 9.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2026NE000098 9063CRA - GESTAO TERRITORIAL E AMBIENTAL DE TERRAS IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.900,00 68,30 0,00 21.831,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
FAT 00047794 2026-07-16 08786.000474/2024-59 2026-08-03 21831.70
FT00048479 2026-08-04 08786.000474/2024-59 2026-08-17 2785.35
49821 2026-09-02 08786.000474/2024-59 2026-09-14 8079.00
FT 0050196 2026-09-16 08786.000474/2024-59 2026-10-06 19400.43
FT 00 47152 2026-07-02 08786.000474/2024-59 2026-07-08 5620.95
FT0046481 2026-06-16 08786.000474/2024-59 2026-07-08 7754.43
FT00034552 2025-08-01 08786.000474/2024-59 2025-08-15 8190.72
FT00030289 2025-04-02 08786.000474/2024-59 2025-06-02 7424.76
FT00031636 2025-05-16 08786.000474/2024-59 2025-06-02 3809.30
FT000302627 2025-05-16 08786.000474/2024-59 2025-06-02 4034.92
FT00031231 2025-05-02 08786.000474/2024-59 2025-06-09 8140.49
FT00033493 2025-07-01 08786.000474/2024-59 2025-08-15 12851.01
FT00033494 2025-07-01 08786.000474/2024-59 2025-08-15 40126.89
FT00032899 2025-06-16 08786.000474/2024-59 2025-08-18 17978.74
FT 00035676 2025-09-01 08786.000474/2024-59 2025-11-07 3305.16
FT000 36308 2025-10-16 08786.000474/2024-59 2025-11-07 88788.01
FT00037764 2025-10-16 08786.000474/2024-59 2025-11-07 90121.83
FT 00037192 2025-10-02 08786.000474/2024-59 2025-11-07 6506.98
FT39751 2025-11-16 08786.000474/2024-59 2025-12-08 18107.60
FT 39098 2025-11-17 08786.000474/2024-59 2025-12-08 8602.28
FT40540 2025-12-15 08786.000474/2024-59 2026-01-12 37979.83
FT40985 2026-01-02 08786.000474/2024-59 2026-01-13 4305.28
FT38600 2025-11-04 08786.000474/2024-59 2026-01-12 84931.70
FT00041994 2026-02-18 08786.000474/2024-59 2026-03-09 3257.61
FT 00041633 2026-02-03 08786.000474/2024-59 2026-02-20 5744.25
FT00042843 2026-03-15 08786.000474/2024-59 2026-04-01 24186.01
FT00042465 2026-03-03 08786.000474/2024-59 2026-03-17 5621.61
FT00043578 2026-04-02 08786.000474/2024-59 2026-05-04 3405.10
FT00044032 2026-04-16 08786.000474/2024-59 2026-05-06 32200.08
FAT 00044738 2026-06-05 08786.000474/2024-59 2026-06-15 7018.02
FAT 00045279 2026-05-18 08786.000474/2024-59 2026-06-15 7578.50
FAT 00045777 2026-06-02 08786.000474/2024-59 2026-06-15 1234.52
FAT 00045758 2026-06-05 08786.000474/2024-59 2026-06-15 5031.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 334 1278.25 426935.5000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 26 5271.77 137066.0200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 26 780.33 20288.5800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.205.427-** NATASHA DA FONSECA FROTA SIMOES Gestor
***.850.562-** ISRAEL LICURGO LEAL Gestor Substituto
***.850.562-** ISRAEL LICURGO LEAL Fiscal Técnico
***.205.427-** NATASHA DA FONSECA FROTA SIMOES Fiscal Técnico Substituto
***.205.427-** NATASHA DA FONSECA FROTA SIMOES Fiscal Administrativo
***.850.562-** ISRAEL LICURGO LEAL Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO ADITIVO Nº 1/2026 DOU 180.49 KB 30/01/2026 11:02:00
Termo Aditivo 1 2026 264.71 KB 29/01/2026 11:12:00
Contrato 33 2025 DOU 193.09 KB 14/03/2025 10:38:23
Contrato 33 2025 5.97 MB 14/03/2025 10:38:04
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo