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Órgão
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20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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110245 - FUNIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110245 - FUNIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000184
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110245 - FUNIN
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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Processo
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00034.003590/2024-11
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Objeto
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EMISSÃO DE NE COM RECURSO DESCENTRALIZADO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, PROVENIENTE DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DOC. 6310857, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRÁFICOS.
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Informações Complementares
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11024505900092024 - UASG Minuta: 110245
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 171.600,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 171.600,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 171.600,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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2024NE000184
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.003590/2024-11
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19/12/2024
|
31/12/2024
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171.600,85
|
1
|
171.600,85
|
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17/10/2026
|
2024NE000184
|
Termo de Encerramento
|
|
19/12/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110245
|
2024NE000184
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
171.600,85
|
171.600,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
741
|
2025-01-24
|
00034.003590/2024-11
|
2025-02-14
|
171600.85
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FILME PLÁSTICO
|
15
|
460
|
6900.0000
|
|
Material
|
COLA
|
30
|
14.9
|
447.0000
|
|
Material
|
COLA
|
500
|
17.2
|
8600.0000
|
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
10
|
72
|
720.0000
|
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
10
|
69.8
|
698.0000
|
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
10
|
95
|
950.0000
|
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
10
|
75
|
750.0000
|
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
10
|
79.8
|
798.0000
|
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
10
|
74.8
|
748.0000
|
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
10
|
95
|
950.0000
|
|
Material
|
DESENGRAXANTE
|
12
|
79.5
|
954.0000
|
|
Material
|
FILME PLÁSTICO
|
15
|
470
|
7050.0000
|
|
Material
|
FITA
|
8
|
57.6
|
460.8000
|
|
Material
|
GARRA ENCADERNAÇÃO
|
30
|
390
|
11700.0000
|
|
Material
|
GARRA ENCADERNAÇÃO
|
6
|
458.9
|
2753.4000
|
|
Material
|
GARRA ENCADERNAÇÃO
|
5
|
725
|
3625.0000
|
|
Material
|
GARRA ENCADERNAÇÃO
|
5
|
809
|
4045.0000
|
|
Material
|
GARRA ENCADERNAÇÃO
|
5
|
679
|
3395.0000
|
|
Material
|
GARRA ENCADERNAÇÃO
|
10
|
589
|
5890.0000
|
|
Material
|
LIMPADOR DE CHAPA DE IMPRESSAO GRAFICA
|
10
|
189
|
1890.0000
|
|
Material
|
LINHA COSTURA
|
5
|
38.33
|
191.6500
|
|
Material
|
ANTICORROSIVO
|
80
|
13.9
|
1112.0000
|
|
Material
|
FILME PLÁSTICO
|
30
|
740
|
22200.0000
|
|
Material
|
COURO SINTÉTICO
|
5
|
600
|
3000.0000
|
|
Material
|
GLICEROL
|
5
|
129.8
|
649.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
20
|
60
|
1200.0000
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE - EQUIPAMENTO GRÁFICO
|
20
|
27.5
|
550.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
25
|
9.8
|
245.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
25
|
12
|
300.0000
|
|
Material
|
SARRAFO PROTEÇÃO LÂMINA CORTE
|
10
|
34.8
|
348.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DE SILICONE
|
40
|
18.9
|
756.0000
|
|
Material
|
FILME PLÁSTICO
|
30
|
720
|
21600.0000
|
|
Material
|
TINTA OFSETE
|
375
|
52
|
19500.0000
|
|
Material
|
TINTA OFSETE
|
250
|
52
|
13000.0000
|
|
Material
|
TINTA OFSETE
|
250
|
53
|
13250.0000
|
|
Material
|
TINTA OFSETE
|
125
|
53
|
6625.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
50
|
75
|
3750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.578.349-**
|
MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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