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Órgão
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20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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110245 - FUNIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110245 - FUNIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000195
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110245 - FUNIN
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.083.734/0001-47 - FNI COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
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Processo
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00034.003590/2024-11
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Objeto
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EMISSÃO DE NE COM RECURSO DESCENTRALIZADO MINISTÉRIO DA MULHERES, PROVENIENTE DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DOC. 6310857, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRÁFICOS.
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Informações Complementares
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11024505900092024 - UASG Minuta: 110245
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 107.212,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 107.212,60
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Valor Acumulado
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R$ 107.212,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000195
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.003590/2024-11
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26/12/2024
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31/12/2024
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107.212,60
|
1
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107.212,60
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17/10/2026
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2024NE000195
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Termo de Encerramento
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26/12/2024
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31/12/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110245
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2024NE000195
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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107.212,60
|
107.212,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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408
|
2025-01-27
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00034.003590/2024-11
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2025-02-18
|
107212.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁLCOOL PROPÍLICO
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4000
|
13.44
|
53760.0000
|
|
Material
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BLANQUETA
|
80
|
285.21
|
22816.8000
|
|
Material
|
BLANQUETA
|
30
|
316.31
|
9489.3000
|
|
Material
|
COLA
|
150
|
53
|
7950.0000
|
|
Material
|
COLA
|
150
|
36.88
|
5532.0000
|
|
Material
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LIMPADOR DE CHAPA DE IMPRESSAO GRAFICA
|
60
|
41
|
2460.0000
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|
Material
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SOLUÇÃO FONTE
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350
|
14.87
|
5204.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.578.349-**
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MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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