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Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 158154 - IF DE SAO PAULO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158154 - IF DE SAO PAULO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 16154/2019
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 00032/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 18.799.897/0001-20 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
Processo 23305.014492/2018-29
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF/E-CNPJ NÍVEL A3 EM DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO (TOKEN) PARA A REITORIA E CÂMPUS DO IFSP.
Informações Complementares 23305.004204.2020-42
Vig. Início 02/05/2019
Vig. Fim 01/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 93.797,10
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 93.797,10
Valor Acumulado R$ 1.470.655,05
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/05/2019 16154/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 16154/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.014492/2018-29 02/05/2019 01/05/2020 89.999,85 1 89.999,85
30/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo O TERMO DE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SUPRIMIR O VALOR DO CONTRATO EM 16% (DEZESSEIS POR CENTO). 02/05/2020 01/05/2021 75.030,00 1 75.030,00
12/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 16-154/2019, CELEBRADO EM 02/05/2019, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, COM ACRÉSCIMO DE VALOR, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 13ª DO CONTRATO C/C ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93. 02/05/2021 01/05/2022 90.030,00 1 90.030,00
14/04/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 02/05/2022 01/05/2023 90.030,00 1 90.030,00
28/04/2023 00004/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 16-154/2019, CELEBRADO EM 02/05/2019, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.004204.2020-42. 02/05/2023 01/05/2024 90.030,00 1 90.030,00
29/05/2023 00005/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO NO 16-154/2019, CELEBRADO EM 02/05/2019, TEM POR OBJETO CORRIGIR O CONTRATO E O TERMO DE REFERÊNCIA, ESTABELECENDO OS CRITÉRIOS DE REAJUSTE CONTRATUAL, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.004204.2020-42 29/05/2023 01/05/2024 93.797,10 1 93.797,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158154 2023NE000076 L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.580,00 0,00 0,00 7.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2021NE000064 L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 60.000,00 0,00 0,00 47.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
158154 2023NE000202 L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 67.020,00 30.684,33 15.481,07 20.854,60 30.684,33 30.684,33 30.684,33 15.481,07
158154 2022NE000175 L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 37.500,00 0,00 0,00 34.830,00 2.670,00 0,00 0,00 2.670,00
158154 2023NE000633 L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 56.787,16 56.787,16 0,00 0,00 56.787,16 56.787,16 56.787,16 0,00
158154 2022NE000393 L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.670,00 0,00 0,00 1.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2019NE800239 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2020NE800282 L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2020NE800528 L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2021NE000128 L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.670,00 0,00 0,00 168,00 1.502,00 0,00 0,00 1.502,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
158144 2023-02-22 23305.014492/2018-29 2023-04-28 3250.00
158780 - 158781 2023-04-26 23305.014492/2018-29 2023-04-28 3750.00
161433 2024-04-22 23305.014492/2018-29 2024-05-10 2865.06
158299 2023-03-08 23305.014492/2018-29 2023-05-09 1250.00
159122/159123 2023-06-19 23305.014492/2018-29 2023-06-19 8000.00
158908 2023-05-16 23305.014492/2018-29 2023-05-16 2000.00
144195 2022-07-08 23305.013674/2022-69 2022-07-15 2000.00
144196 2022-07-08 23305.013674/2022-69 2022-07-15 5500.00
146132 2022-08-08 23305.014492/2018-29 2022-10-27 0.00
146133 2022-08-08 23305.014492/2018-29 2022-10-27 0.00
137026 2022-04-19 23305.014492/2018-29 2022-10-27 0.00
137027 2022-04-19 23305.014492/2018-29 2022-10-27 0.00
148736 2022-09-15 23305.014492/2018-29 2022-10-27 0.00
148737 2022-09-15 23305.014492/2018-29 2022-10-27 0.00
150901 2022-10-19 23305.014492/2018-29 2022-10-27 0.00
150902 2022-10-19 23305.014492/2018-29 2022-10-27 0.00
150903 2022-10-19 23305.014492/2018-29 2022-10-27 0.00
127996 2022-01-12 23305.014492/2018-29 2022-10-27 0.00
127997 2022-01-12 23305.014492/2018-29 2022-10-27 0.00
151940 2022-11-08 23305.014492/2018-29 2023-01-23 0.00
153826 2022-12-15 23305.014492/2018-29 2023-01-23 0.00
153825 2022-12-15 23305.014492/2018-29 2023-01-23 0.00
156347 2023-01-16 23305.014492/2018-29 2023-01-23 0.00
159773 2023-09-18 23305.017366/2023-93 2023-09-18 2604.60
159546 2023-08-14 23305.014492/2018-29 2023-12-22 2344.05
159468 2023-07-28 23305.014492/2018-29 2023-12-22 3125.52
160072 2023-10-11 23305.014492/2018-29 2023-12-22 3500.00
160297 2023-11-13 23305.014492/2018-29 2023-12-22 2865.06
160474 2023-12-12 23305.014492/2018-29 2023-12-22 1823.22
160473 2023-12-11 23305.014492/2018-29 2023-12-22 1823.22
160967 2024-02-16 23305.014492/2018-29 2024-02-19 1562.76
160742 2024-01-16 23305.014492/2018-29 2024-03-26 1823.22
161269 2024-03-27 23305.014492/2018-29 2024-04-04 3906.90
161644 2024-05-20 23305.014492/2018-29 2024-06-21 781.38
161655 2024-05-21 23305.014492/2018-29 2024-06-21 1562.76
161657 2024-05-21 23305.014492/2018-29 2024-06-21 10678.86
161787 2024-06-06 23305.014492/2018-29 2024-06-24 1041.84
161788 2024-06-06 23305.014492/2018-29 2024-06-24 781.38
162058 2024-07-17 23305.014492/2018-29 2024-08-15 347.98
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA 300 260.46 78138.0000
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA 45 347.98 15659.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.880.178-** ISABEL CRISTINA MILANI Fiscal Administrativo
***.214.288-** SERGIO HISSASHI UMEDA Fiscal Técnico Substituto
***.469.578-** STELA HALER Fiscal Técnico
***.469.578-** STELA HALER Fiscal Técnico Substituto
***.446.980-** MARCOS PAULO KRETSCHMANN Fiscal Técnico Substituto
***.037.578-** MICAEL DOUGLAS DINIZ Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo