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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170050 - SRA/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170050 - SRA/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000377
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170100 - SRA/ES
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
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Processo
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10783.001182/2024-13
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Objeto
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ATENDER DESPESA SPU/PB, COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS (MATERIAL DE PERMANENTE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2024 (45395474). PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2024 SRA-ES - ADESÃO UASG: 170100 - PROCESSO SEI 10783.001182/2024-13
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Informações Complementares
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17010005900052024 - UASG Minuta: 170050
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Vig. Início
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22/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 14.654,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.654,72
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Valor Acumulado
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R$ 14.654,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2024
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2024NE000377
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.001182/2024-13
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22/11/2024
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31/12/2024
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14.654,72
|
1
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14.654,72
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16/10/2026
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2024NE000377
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Termo de Encerramento
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22/11/2024
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31/12/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170050
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2024NE000377
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4620U404SPU - MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAM. E INSTALACOES
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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14.654,72
|
14.654,72
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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75.378
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2024-12-16
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10467.000005/2025-75
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2025-02-14
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14654.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
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3
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3422.93
|
10268.7900
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Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
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1
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4385.93
|
4385.9300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.815.362-**
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NILDA CARDOSO DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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