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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000184
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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90371/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.802.784/0001-90 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
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Processo
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23110.046926/2023-02
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CAMPUS CAPÃO DO LEÃO
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Informações Complementares
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15404707903712023 - UASG Minuta: 154047
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Vig. Início
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12/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 161.503,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 161.503,20
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Valor Acumulado
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R$ 161.503,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2025
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2025NE000184
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.046926/2023-02
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12/02/2025
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31/12/2025
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161.503,20
|
1
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161.503,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154047
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2025NE000184
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MCONTQ0101N - DESPESAS CONTINUAS - AGUA E ESGOTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.464.185,10
|
0,00
|
482,17
|
1.463.702,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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01/2025
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2025-02-03
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23110.004058/2025-47
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2025-02-06
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161503.20
|
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02/2025
|
2025-03-05
|
23110.007184/2025-53
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2025-03-06
|
142048.50
|
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03/2025
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2025-04-03
|
23110.011695/2025-70
|
2025-04-07
|
161365.80
|
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04/2025
|
2025-05-05
|
23110.015808/2025-14
|
2025-05-07
|
157151.49
|
|
05/2025
|
2025-06-17
|
23110.021561/2025-67
|
2025-06-25
|
135428.56
|
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06/2025 1
|
2025-07-01
|
23110.027195/2025-50
|
2025-07-22
|
120427.88
|
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07/2025
|
2025-08-05
|
23110.029517/2025-03
|
2025-08-14
|
164561.19
|
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08/2025
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2025-09-03
|
23110.033698/2025-64
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2025-09-10
|
139672.09
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09/2025
|
2025-10-02
|
23110.039575/2025-37
|
2025-10-20
|
131792.09
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10/2025
|
2025-11-03
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23110.041494/2025-05
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2025-11-12
|
149752.13
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11/2025
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2025-12-02
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23110.004268/2025-35
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2025-12-12
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482.17
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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2.69172
|
60000
|
161503.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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