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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000052
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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90127/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.048.146/0001-70 - DEUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA
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Processo
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25387.000353/2024-29
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE REPARO PARA VÁLVULA 2250 1.1/2 E 1.1/4 CÓDIGO: 4686.325, ACABAMENTO ANTIVANDALISMO, ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 LINHA ASPEN, ACABAMENTO PARA REGISTROS DE PRESSÃO 3/4 PARA CHUVEIRO LINHA ASPEN, SIFÃO DO MICTÓRIO MECÂNICO MARCA: BOBSON CÓDIGO: WHIFF-32-120 E KIT MOLA CHAVE EM METAL E PARAFUSO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/02/2025
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Vig. Fim
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14/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.148,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.148,00
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Valor Acumulado
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R$ 15.148,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2025
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2025NE000052
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000353/2024-29
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13/02/2025
|
14/04/2025
|
15.148,00
|
1
|
15.148,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254446
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2025NE000052
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A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.148,00
|
0,00
|
0,00
|
15.148,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35
|
2025-04-15
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25387.000353/2024-29
|
2025-04-28
|
2073.00
|
|
36
|
2025-04-29
|
25387.000353/2024-29
|
2025-05-12
|
11125.00
|
|
42
|
2025-06-13
|
25387.000353/2024-29
|
2025-06-25
|
1950.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
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15
|
76
|
1140.0000
|
|
Material
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VÁLVULA DESCARGA
|
10
|
195
|
1950.0000
|
|
Material
|
CANOPLA
|
10
|
39.9
|
399.0000
|
|
Material
|
CANOPLA
|
10
|
39.9
|
399.0000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
25
|
445
|
11125.0000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
10
|
13.5
|
135.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.811.777-**
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SERGIO VINICIUS MAGALHAES DE CASTRO
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Fiscal Titular
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***.691.127-**
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SANDRA ANGÉLICA PINHEIRO DANTAS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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