|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000003
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153103 - UFRN
|
|
Número da Compra
|
00034/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.805.649/0001-29 - LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA
|
|
Processo
|
23466.000101.2025-75
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE MATERAIL GRÁFICO A SER ENTREGUE NO CAMPUS
|
|
Informações Complementares
|
15310305000342023 - UASG Minuta: 152711
|
|
Vig. Início
|
03/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.716,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.716,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.716,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/02/2025
|
2025NE000003
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000101.2025-75
|
03/02/2025
|
31/12/2025
|
8.716,60
|
1
|
8.716,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152711
|
2025NE000003
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.716,60
|
0,00
|
0,00
|
8.716,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
410
|
2025-02-07
|
23466.000235/2025-96
|
2025-02-12
|
8716.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTAZ
|
30
|
59
|
1770.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
200
|
1.8
|
360.0000
|
|
Material
|
SUPORTE PLACA IDENTIFICAÇÃO
|
30
|
80
|
2400.0000
|
|
Material
|
PRENDEDOR DE CRACHÁ
|
3
|
170
|
510.0000
|
|
Material
|
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
|
4
|
28
|
112.0000
|
|
Material
|
MEDALHA
|
500
|
2.8
|
1400.0000
|
|
Material
|
CARTAZ
|
1200
|
0.69
|
828.0000
|
|
Material
|
CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
|
70
|
5.48
|
383.6000
|
|
Material
|
FAIXA PROPAGANDA
|
6
|
73
|
438.0000
|
|
Material
|
PANÓPLIA
|
5
|
103
|
515.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
