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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154673 - IFPR/CASCAVEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154673 - IFPR/CASCAVEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90100/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.517.594/0001-61 - COOPERATIVA DE PRODUTORES ORGANICOS CORES DA TERRA
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Processo
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23411.002222/2025-97
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 16.929,66
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 16.929,66
|
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Valor Acumulado
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R$ 30.496,33
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002222/2025-97
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13/02/2025
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31/12/2025
|
13.566,67
|
1
|
13.566,67
|
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04/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO, EQUIVALENTE A R$ 3.362,99, NOS MOLDES DO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 14.133/2021.
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04/09/2025
|
31/12/2025
|
16.929,66
|
1
|
16.929,66
|
|
16/10/2026
|
00003/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
13/02/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154673
|
2024ne000239
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154673
|
2025NE000119
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.009,80
|
0,00
|
0,00
|
4.009,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6802
|
2025-03-06
|
23411.002222/2025-97
|
2025-03-10
|
865.96
|
|
6924
|
2025-04-07
|
23411.002222/2025-97
|
2025-04-08
|
2010.32
|
|
7041
|
2025-05-05
|
23411.002222/2025-97
|
2025-05-06
|
1962.28
|
|
7164
|
2025-06-02
|
23411.002222/2025-97
|
2025-06-03
|
2324.23
|
|
7316
|
2025-07-09
|
23411.002222/2025-97
|
2025-07-09
|
2534.80
|
|
7512
|
2025-08-28
|
23411.002222/2025-97
|
2025-09-01
|
1217.00
|
|
7513
|
2025-08-28
|
23411.002222/2025-97
|
2025-09-01
|
1390.20
|
|
7381
|
2025-08-04
|
23411.002222/2025-97
|
2025-08-11
|
1874.00
|
|
7753
|
2025-10-08
|
23411.002222/2025-97
|
2025-10-09
|
188.40
|
|
7700
|
2025-09-30
|
23411.002222/2025-97
|
2025-10-02
|
2431.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
236
|
8
|
1888.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
141
|
10.12
|
1426.9200
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
155
|
8.09
|
1253.9500
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
155
|
11.09
|
1718.9500
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
155
|
10.29
|
1594.9500
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
309
|
5.73
|
1770.5700
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
250
|
23.55
|
5887.5000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
237
|
5.86
|
1388.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.965.978-**
|
ELENICE DA SILVA CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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