|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257051 - DSEI/LESTE RR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257051 - DSEI/LESTE RR
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257051 - DSEI/LESTE RR
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|
Número da Compra
|
90013/2024
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.619.929/0001-88 - BRILLANZ INDUSTRIA QUIMICA DA AMAZONIA LTDA
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|
Processo
|
25063.000504/2023-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EXTERNA, COM RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO DE ROUPARIAS DE CAMA, VESTUÁRIOS, BANHO E DEMAIS ENXOVAIS QUE PODEM INCLUIR (REDES, LENÇÕES , MOSQUITEIROS, TOALHAS DE BANHO, VESTUÁRIOS, DENTRE HOSPITALAR E OUTROS), COM ENTREGA, VISANDO ATENDER AS AS DEMANDAS DA CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA - CASAI /LRR.
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
13/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
12/02/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 921.028,51
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 76.752,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.634.900,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/02/2025
|
00004/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25063.000504/2023-11
|
13/02/2025
|
12/02/2030
|
840.465,60
|
12
|
70.038,80
|
|
08/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 4/2025, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE LAVANDERIA EXTERNA, COM RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO DE ROUPARIAS DE CAMA, BANHO E DEMAIS ENXOVAIS QUE PODEM INCLUIR (REDES, LENÇÓIS, MOSQUITEIROS, TOALHAS DE BANHO, VESTUÁRIOS DENTRE HOSPITALARES E OUTROS, COM ENTREGA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA – CASAI/LRR.
|
13/02/2025
|
12/02/2030
|
921.028,51
|
12
|
76.752,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257051
|
2025NE000038
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
146.329,57
|
0,00
|
0,00
|
146.329,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257051
|
2025NE000118
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
326.307,09
|
0,00
|
0,00
|
326.307,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257051
|
2025NE000193
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
86.443,97
|
9.374,67
|
0,00
|
77.069,30
|
9.374,67
|
0,00
|
0,00
|
9.374,67
|
|
257051
|
2026NE000087
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
29.453,27
|
0,00
|
0,00
|
29.453,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257051
|
2026NE000021
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
816.594,27
|
130.227,32
|
0,00
|
686.366,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257051
|
2026NE000047
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
69.856,64
|
0,00
|
0,00
|
69.856,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257051
|
2026NE000154
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.600,87
|
23.600,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1/2026
|
2026-07-13
|
25063.000504/2023-11
|
2026-07-15
|
93009.54
|
|
2/2026
|
2026-08-03
|
25063.000504/2023-11
|
2026-08-04
|
90464.40
|
|
3
|
2026-09-02
|
25063.000504/2023-11
|
2026-09-03
|
76265.38
|
|
25/2025
|
2025-05-19
|
25063.000504/2023-11
|
2025-05-20
|
16596.22
|
|
020/2025
|
2025-04-10
|
25063.000468/2025-57
|
2025-04-17
|
797.16
|
|
26/2025
|
2025-06-04
|
25063.000468/2025-57
|
2025-06-09
|
61512.52
|
|
028/2025
|
2025-07-01
|
25063.000468/2025-57
|
2025-07-03
|
67423.67
|
|
34/2025
|
2025-08-04
|
25063.000468/2025-57
|
2025-08-06
|
86443.97
|
|
36/2025
|
2025-09-02
|
25063.000504/2023-11
|
2025-09-09
|
82418.23
|
|
39/2025
|
2025-10-02
|
25063.000504/2023-11
|
2025-10-09
|
79220.23
|
|
004/2025
|
2025-11-05
|
25063.000504/2023-11
|
2025-11-07
|
78224.66
|
|
008
|
2025-12-05
|
25063.000504/2023-11
|
2025-12-11
|
77069.30
|
|
01/2026
|
2026-01-05
|
25063.000504/2023-11
|
2026-02-11
|
79231.31
|
|
04/2026
|
2026-02-03
|
25063.000504/2023-11
|
2026-02-10
|
71940.96
|
|
07/2026
|
2026-03-02
|
25063.000504/2023-11
|
2026-03-04
|
83485.90
|
|
10/2026
|
2026-04-02
|
25063.000504/2023-11
|
2026-04-08
|
90793.72
|
|
14/2026
|
2026-05-04
|
25063.000504/2023-11
|
2026-05-06
|
88595.37
|
|
17/2026
|
2026-06-02
|
25063.000504/2023-11
|
2026-06-10
|
91811.68
|
|
21/2026
|
2026-06-23
|
25063.000504/2023-11
|
2026-07-02
|
29453.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
53876
|
17.0953394832
|
921028.5100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.812.602-**
|
GEDEÃO GOMES RODRIGUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.820.872-**
|
LUIZ CARLOS SANTOS DE JESUS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.602.042-**
|
GERSON FRANCISCO DE SOUZA HERMOGENES
|
Gestor
|
|
***.881.202-**
|
ANTONIO NORONHA DE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.910.402-**
|
JOICIRENE TRAJANO RODRIGUES DE MENEZES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
