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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000171
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.079.940/0001-59 - B & S SERVICOS LTDA
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Processo
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23112.001909/2025-80
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Objeto
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SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE M.O. (SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS POR DEMANDA, PARA O CAMPUS ARARAS CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP 2/2025-PU-AR - 1743484. E-MAIL: MAIARA.PERES@UFSCAR.BR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 - ARP Nº 90/2024 - VIGÊNCIA: 13/12/2024 A 13/12/2025. PROCESSO: 23112.001909/2025-80 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 1743484.
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Informações Complementares
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15404905900162024 - UASG Minuta: 154049
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Vig. Início
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12/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.880,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.880,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.880,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2025
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2025NE000171
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.001909/2025-80
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12/02/2025
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31/12/2025
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2.880,00
|
1
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2.880,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2025NE000171
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N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.800,00
|
0,00
|
0,00
|
2.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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956
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2025-04-16
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23112.012314/2025-50
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2025-05-06
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2800.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
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13
|
160
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2080.0000
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Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
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5
|
160
|
800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.550.378-**
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MAIARA FERNANDA PERES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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