|
Órgão
|
20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110245 - FUNIN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110245 - FUNIN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000198
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110245 - FUNIN
|
|
Número da Compra
|
90010/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA
|
|
Processo
|
00034.003762/2024-56
|
|
Objeto
|
EMISSAO DE NE CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO, DOC. 6270953, AUT DO ORDENADOR DE DESPESAS, DOC. 6327657, COM RECURSO DESCENTRALIZADO, PROVENIENTE DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA AQUISIÇÃO DE PAPÉIS PARA IMPRESSÃO OFFSET E DIGITAL.
|
|
Informações Complementares
|
11024505900102024 - UASG Minuta: 110245
|
|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 463.322,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 463.322,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 463.322,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2024
|
2024NE000198
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.003762/2024-56
|
30/12/2024
|
31/12/2024
|
463.322,50
|
1
|
463.322,50
|
|
18/10/2026
|
2024NE000198
|
Termo de Encerramento
|
|
30/12/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110245
|
2024NE000198
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
463.314,54
|
463.314,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2043
|
2025-02-17
|
00034.003762/2024-56
|
2025-02-21
|
463314.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
250000
|
0.74
|
185000.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
50000
|
1.21
|
60500.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
250000
|
0.73
|
182500.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
17746
|
1.99
|
35314.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.578.349-**
|
MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
