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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158346 - IFSP S.J.B.VISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158346 - IFSP S.J.B.VISTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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07346/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158346 - IFSP S.J.B.VISTA
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Número da Compra
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01346/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.149.240/0001-31 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JOAO DA BOA VISTA E REGIAO
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Processo
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23311.001383/2019-43
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PARA O IFSP CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2020
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Vig. Fim
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02/02/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 38.640,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 38.640,00
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Valor Acumulado
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R$ 77.280,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2019
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07346/2019
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Termo de Encerramento
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03/02/2020
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02/02/2022
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0,00
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0,00
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16/12/2019
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07346/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 07346/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23311.001383/2019-43
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03/02/2020
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02/02/2022
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38.640,00
|
1
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38.640,00
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06/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 07.346/2019, CELEBRADO EM 16/12/2019, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, §1º INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93.
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03/02/2021
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02/02/2022
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38.640,00
|
1
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38.640,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158346
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2019NE800134
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BISCOITO
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800
|
21.98
|
17584.0000
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Material
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SUCO
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185
|
23.8
|
4403.0000
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Material
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FRUTA IN NATURA
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3900
|
4.27
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16653.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.094.128-**
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JULIANA QUILES ROSA
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Fiscal Titular
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***.624.018-**
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DOUGLAS EMANUEL VALENTIM NEHME
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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