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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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24154/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00190/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.111.597/0001-11 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ELDORADO - COOPAFEL
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Processo
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23305.017147/2024-95
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONSOANTE ÀS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 98400/2024, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, O QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL PAULISTA DO IFSP.
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Informações Complementares
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SÃO MIGUEL PAULISTA
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Vig. Início
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06/02/2025
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Vig. Fim
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29/05/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 16.401,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.401,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.401,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2025
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24154/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 24154/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.017147/2024-95
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06/02/2025
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05/02/2026
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16.401,00
|
1
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16.401,00
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29/05/2025
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24154/2025
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Termo de Rescisão
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CONTRATO FOI CUMPRIDO NA TOTALIDADE. PAGAMENTOS FINALIZADOS. ENTREGA 01 DE 02: NF 1435, PROCESSO DE PAGAMENTO 23305.004053.2025-37. ENTREGA 02 DE 02: NF 1448, PROCESSO DE PAGAMENTO 23305.011371.2025-54. CADASTRO DO TERMO PARA ENCERRAMENTO DO CONTRATO NO SISTEMA.
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06/02/2025
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29/05/2025
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0,00
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0,00
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15/10/2026
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24154/2025
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Termo de Encerramento
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06/02/2025
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29/05/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2024NE001021
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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16.401,00
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16.401,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1435
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2025-03-07
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23305.017147/2024-95
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2025-03-10
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8200.50
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NF 1448
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2025-05-14
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23305.017147/2024-95
|
2025-05-14
|
8200.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BATATA PROCESSADA
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3300
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4.97
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16401.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.487.098-**
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EDSON SERAFIM DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.674.128-**
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MARIA DAS DORES ALMEIDA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.372.028-**
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ALTAIR APARECIDO DE OLIVEIRA FILHO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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