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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000459
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.077.771/0001-90 - RAIZES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23318.000192/2024-61
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 99.876,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 99.876,00
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Valor Acumulado
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R$ 99.876,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000459
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000192.2024-6
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27/12/2024
|
31/12/2025
|
99.876,00
|
1
|
99.876,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158274
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2024NE000459
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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9.949,25
|
9.949,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001185
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2025-01-22
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23318.000249/2025-11
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2025-02-04
|
9949.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BROA DE FUBÁ
|
45000
|
0.75
|
33750.0000
|
|
Material
|
BROA DE FUBÁ
|
15000
|
0.75
|
11250.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
3500
|
9
|
31500.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1000
|
9
|
9000.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
500
|
13
|
6500.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
400
|
8.7
|
3480.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
400
|
10.99
|
4396.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.942.027-**
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OBERDAN DE AZEVEDO SANTOS
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Apoio Administrativo
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***.251.947-**
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LORENA FERNANDES AZEVEDO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.926.597-**
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MARCO AURELIO DOS SANTOS CAMPOS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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