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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.290.616/0001-19 - S A PICOLI TRANSPORTES LTDA
Processo 23347.000462/2024-97
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DO TIPO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER DEMANDAS DO IFMS CAMPUS NOVA ANDRADINA.
Informações Complementares
Vig. Início 11/02/2025
Vig. Fim 11/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.130.256,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 94.188,00
Valor Acumulado R$ 2.212.008,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/02/2025 00005/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.000462/2024-97 11/02/2025 11/02/2026 1.081.752,00 12 90.146,00
06/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES E ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA ACUMULADO EM 12 MESES DE 4,46% 11/02/2026 11/02/2027 1.130.256,00 12 94.188,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158132 2025NE000088 L20RLP23RTN - TRANSPORTE ESCOLAR -APORTE REITORIA (20RL) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 307.647,82 103.400,00 0,00 204.247,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2025NE000628 L20RGP15RTN - GERENCIAMENTO EMENDAS-APORTE REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 276.293,50 0,00 0,00 276.293,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2025NE000711 TED 985480 - INOVACAO, CAP. E FORTALECIMENTO PRODUTIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 132.552,98 0,00 132.552,98 0,00 0,00 0,00 0,00 132.552,98
158132 2025NE000717 L2994P19RTN - TRASPORTE ESCOLAR (2994) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2025NE000758 L2994P19RTN - TRASPORTE ESCOLAR (2994) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.831,70 35.831,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2026NE000324 LTRESP23RTN - TRANSPORTE ESCOLAR -APORTE REITORIA (20RL) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240.814,42 59.823,16 0,00 180.991,26 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2026NE000390 LTRESP23RTN - TRANSPORTE ESCOLAR -APORTE REITORIA (20RL) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 529.186,08 0,00 0,00 529.186,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2309 2026-06-01 23347.000462/2024-97 2026-07-23 131582.64
2322 2026-07-04 23347.000462/2024-97 2026-07-23 126342.18
2322- 2026-07-04 23347.000462/2024-97 2026-07-23 126342.18
2348 2026-09-10 23347.000462/2024-97 2026-10-01 51332.46
2349 2026-09-10 23347.000462/2024-97 2026-10-01 129658.80
1969 2025-04-07 23347.000462/2024-97 2025-04-16 4401.81
1971 2025-04-08 23347.000462/2024-97 2025-04-16 98326.27
1981 2025-05-05 23347.000462/2024-97 2025-05-13 119309.19
2029 2025-06-10 23347.000462/2024-97 2025-06-18 114773.12
2105 2025-08-11 23347.000462/2024-97 2025-09-05 103658.31
2076 2025-07-14 23347.000462/2024-97 2025-09-05 105681.80
2211 2025-11-11 23347.000462/2024-97 2025-12-01 132552.98
2165 2025-10-06 23347.000462/2024-97 2025-10-10 133588.70
2155 2025-09-29 23347.000462/2024-97 2025-10-10 70659.12
2224 2025-12-12 23347.000462/2024-97 2026-02-25 96341.14
2232 2026-01-19 23347.000462/2024-97 2026-02-25 76921.39
2259 2026-03-03 23347.000462/2024-97 2026-03-19 10577.77
2281 2026-04-10 23347.000462/2024-97 2026-04-22 136662.78
2260 2026-03-03 23347.000462/2024-97 2026-03-19 58236.24
2292 2026-05-06 23347.000462/2024-97 2026-05-22 112193.94
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS 112800 10.02 1130256.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.351.341-** EVERTON CAIRES DA SILVA Gestor
***.777.721-** DIEGO RESENDE PACHECO Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo