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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000215
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.722.924/0001-01 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
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Processo
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23229.000624/2024-33
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, REFERENTE AO PROJETO EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA GESTÃO ESCOLAR EM UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA, TED 13724 NUMERO DE TRANSFERÊNCIA: 1AASUX PARA ATENDER AO IFRR/CAMPUS BOA VISTA. PROCESSO 23229.000624/2024-33
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Informações Complementares
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15835005900192024 - UASG Minuta: 158350
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.508,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.508,00
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Valor Acumulado
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R$ 29.508,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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2024NE000215
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23229.000624/2024-33
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29/10/2024
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31/12/2024
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29.508,00
|
1
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29.508,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158350
|
2024NE000215
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QFJ39B5600E - XXX
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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29.508,00
|
29.508,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1839
|
2024-12-12
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23229.000624/2024-33
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2025-02-13
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29508.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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REGLETE - DEFICIENTE VISUAL
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200
|
53
|
10600.0000
|
|
Material
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COLA
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
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GARRAFA
|
500
|
19
|
9500.0000
|
|
Material
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CADERNO
|
150
|
47
|
7050.0000
|
|
Material
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PAPEL BRAILLE
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4
|
110
|
440.0000
|
|
Material
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LONA
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10
|
86
|
860.0000
|
|
Material
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LÁPIS DE COR
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20
|
8
|
160.0000
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|
Material
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GIZ CERA
|
20
|
7.9
|
158.0000
|
|
Material
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TINTA GUACHE
|
20
|
10.5
|
210.0000
|
|
Material
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PINCEL
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20
|
7.5
|
150.0000
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|
Material
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MASSA MODELAR
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20
|
9
|
180.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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