|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000251
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Número da Compra
|
00064/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.328.247/0001-09 - B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
|
|
Processo
|
23243.014385/2023-30
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO Nº 12/2024/CAC - DIEPE E SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI Nº2476478, PROCESSO 23243.014385/2023-30. PREGÃO 64/2023-158148.
|
|
Informações Complementares
|
15814805000642023 - UASG Minuta: 158533
|
|
Vig. Início
|
25/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.399,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.399,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.399,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/11/2024
|
2024NE000251
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014385/2023-30
|
25/11/2024
|
31/12/2024
|
1.399,90
|
1
|
1.399,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158533
|
2024NE000251
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.399,90
|
1.399,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1364
|
2024-12-05
|
23243.014385/2023-30
|
2025-01-16
|
1399.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
1
|
1399.9
|
1399.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
