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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155678 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM |
| 155678 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00023/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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155678
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.964.979/0001-60 - VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS LTDA
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Processo
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23792.000151/2025-51
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Objeto
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O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de manutenção, conservação e limpeza, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/02/2025
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Vig. Fim
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21/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.204.321,42
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 100.360,12
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Valor Acumulado
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R$ 1.204.321,44
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2025
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00024/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.000151/2025-51
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22/02/2025
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21/02/2026
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1.192.034,25
|
12
|
99.336,19
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24/09/2025
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00004/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 24/2025, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23792.000151/2025-51.
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22/02/2025
|
21/02/2026
|
1.204.321,42
|
12
|
100.360,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155678
|
2025NE000026
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
935.790,43
|
91.832,03
|
0,00
|
843.958,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2025NE000015
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2026NE000020
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.092,28
|
0,00
|
0,00
|
28.092,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2026NE000003
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
131.197,74
|
0,03
|
0,00
|
131.197,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
37
|
2025-03-11
|
23792.000376/2025-15
|
2025-03-17
|
20820.00
|
|
53
|
2025-04-04
|
23792.000466/2025-06
|
2025-04-07
|
91405.34
|
|
74
|
2025-05-09
|
23792.000721/2025-11
|
2025-05-13
|
90609.95
|
|
95
|
2025-06-05
|
23792.000976/2025-75
|
2025-06-18
|
91636.10
|
|
112
|
2025-07-07
|
23792.001103/2025-80
|
2025-07-09
|
91431.89
|
|
135
|
2025-08-08
|
23792.001258/2025-16
|
2025-08-12
|
91405.48
|
|
156
|
2025-09-04
|
23792.001359/2025-97
|
2025-09-08
|
90609.94
|
|
184
|
2025-10-07
|
23792.001524/2025-19
|
2025-10-15
|
92100.98
|
|
221
|
2025-11-12
|
23792.001700/2025-12
|
2025-11-14
|
91713.42
|
|
245
|
2025-12-10
|
23792.001812/2025-65
|
2025-12-15
|
92225.31
|
|
6
|
2026-01-10
|
23792.000026/2026-21
|
2026-01-12
|
92125.76
|
|
55
|
2026-02-12
|
23792.000166/2026-08
|
2026-02-13
|
91516.09
|
|
65
|
2025-03-02
|
23792.000234/2026-21
|
2025-03-11
|
67480.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
5576.022
|
66912.2640
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
2
|
6681.1282
|
160347.0768
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
6881.5152
|
82578.1824
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
7303.909
|
87646.9080
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
5971.4189
|
143314.0536
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - 44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
5977.9253
|
71735.1036
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
5
|
5383.8386
|
323030.3160
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
6547.57
|
78570.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
2
|
5503.67
|
132088.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
4841.55
|
58098.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.394.086-**
|
PAULO ANDRÉ MORAIS PORTILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.192.166-**
|
ALEXANDRE LIBÉRIO FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
contrato |
136.29 KB |
13/02/2025 18:34:12 |
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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