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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155849 - CAMPUS NAVIRAI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155849 - CAMPUS NAVIRAI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000244
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA
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Processo
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23347.008196.2023-60
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Objeto
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EMPENHO P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CAMPUS NAVIRAÍ, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 14/2023 - UASG 158132, CONFORME SOLICITAÇÃO 2/2024 - NV-COADS, PROC. SUAP 23347.010900.2024-25.
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Informações Complementares
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15813205000142023 - UASG Minuta: 155849
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.023,13
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.023,13
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Valor Acumulado
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R$ 3.023,13
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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2024NE000244
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008196.2023-60
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14/11/2024
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31/12/2024
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3.023,13
|
1
|
3.023,13
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155849
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2024NE000244
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.023,13
|
3.023,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9986
|
2025-01-28
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23347.001751/2025-94
|
2025-02-10
|
3023.13
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PASSA FIO
|
5
|
16.5
|
82.5000
|
|
Material
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BARRA AÇO
|
12
|
46.64
|
559.6800
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
12
|
9.44
|
113.2800
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
36
|
5.1
|
183.6000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
36
|
3.53
|
127.0800
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
24
|
18.88
|
453.1200
|
|
Material
|
BOLSA FERRAMENTA
|
2
|
186.96
|
373.9200
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
6.09
|
30.4500
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA
|
10
|
15.93
|
159.3000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA
|
10
|
6.73
|
67.3000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA
|
10
|
5.71
|
57.1000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
3.21
|
32.1000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
44.23
|
442.3000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
2
|
87.19
|
174.3800
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
2
|
15.06
|
30.1200
|
|
Material
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FORMÃO
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5
|
27.38
|
136.9000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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