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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000431
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.805.545/0001-38 - CIPRIANI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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23244.000248/2024-99
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA E BLOCO DE ANOTAÇÃO , PARA O PROGRAMA MULHERES MIL DO CICLO 1, PARA ATENDER DEMANDAS DA PROEX, PREGÃO 90006/2024 (0985068), NOTA DE CRÉDITO: 700270, ATA 37/2024, TED N° 12497, NUM. TRANSFERÊNCIA: 1AAORF, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 2019/2024/REITORIA
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Informações Complementares
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15815605900062024 - UASG Minuta: 158156
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Vig. Início
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03/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.788,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.788,62
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Valor Acumulado
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R$ 7.788,62
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2024
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2024NE000431
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000431 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.000248/2024-99
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03/12/2024
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31/12/2024
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7.788,62
|
1
|
7.788,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158156
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2024NE000431
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.788,62
|
7.788,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1250
|
2025-02-11
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23244.000248/2024-99
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2025-02-13
|
3073.07
|
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1319
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2025-06-04
|
23244.000248/2024-99
|
2025-06-17
|
2004.23
|
|
1369
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2025-07-29
|
23244.000248/2024-99
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2025-08-20
|
571.60
|
|
1522
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2025-12-03
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23244.000248/2024-99
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2025-12-08
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2139.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LONA
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189
|
24.95
|
4715.5500
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|
Material
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BLOCO RASCUNHO
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1001
|
3.07
|
3073.0700
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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