|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158405 - IFBA/CAMPUS VALENCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158405 - IFBA/CAMPUS VALENCA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000122
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158405 - IFBA/CAMPUS VALENCA
|
|
Número da Compra
|
90029/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.463.427/0001-73 - 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES
|
|
Processo
|
23442.002437/2024-6
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS AULAS DO PRONATEC - VALENÇA. ATENDER DESPESSAS DO TERMO DE COOPERACAO - PTA, TED 13199/2024-MC. PROCESSO FNDE 23400.001647/2024-27. NC ORIGINAL 2024 NC700092/FNDE. TRANSFERENCIA 1AATIN. PROCESSO SEI 23278.010061/2023-25. SEI CAMPUS: 23442.002437/2024-60.
|
|
Informações Complementares
|
15840506900292024 - UASG Minuta: 158405 - Minuta A...
|
|
Vig. Início
|
22/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 968,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 968,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 968,95
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/11/2024
|
2024NE000122
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23442.002437/2024-6
|
22/11/2024
|
31/12/2024
|
968,95
|
1
|
968,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158405
|
2024NE000122
|
LFP07P1911N - PRONATEC - AQUICULTURA INSTITUICOES FEDERAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
968,95
|
968,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
653
|
2025-01-31
|
23442.002437/2024-60
|
2025-02-14
|
968.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PANO PRATO
|
3
|
38.49
|
115.4700
|
|
Material
|
PRATO
|
40
|
6.64
|
265.6000
|
|
Material
|
PRATO
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
Material
|
SUPORTE
|
2
|
52.99
|
105.9800
|
|
Material
|
DISPENSER HIGIENIZADOR
|
2
|
30.2
|
60.4000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
10
|
14.19
|
141.9000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
10
|
20.96
|
209.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
