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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00045/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.009.436/0001-16 - GAZDA OUTSOURCING DE TI LTDA
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Processo
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23205.002400/2019-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO E TREINAMENTO E TINTEIRO SOB DEMANDA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UFFS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2019
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Vig. Fim
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28/08/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 10.224,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.224,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.224,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2019
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00039/2019
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Termo de Encerramento
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TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
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11/10/2019
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28/08/2022
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0,00
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0,00
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10/10/2019
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00039/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.002400/2019-77
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11/10/2019
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28/08/2022
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10.224,00
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1
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10.224,00
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17/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO CONSENSUAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EMREGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COM MANUTENÇÃO E TREINAMENTO, E TINTEIRO SOB DEMANDA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UFFS. FICA SUSPENSO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 16/03/2020, ENQUANTO PERDURAR OS EFEITOS DA PORTARIA N° 292/GR/UFFS/2020.
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11/10/2019
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10/10/2020
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10.224,00
|
1
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10.224,00
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18/01/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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REATIVAÇÃO CONSENSUAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO
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01/02/2022
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28/08/2022
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10.224,00
|
1
|
10.224,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2019NE800980
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M20RKN01DON - DESC - DESPESAS DESCONCENTRADAS CAMPI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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5.964,00
|
0,00
|
0,00
|
5.964,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
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12
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852
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10224.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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