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Órgão 26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Unidade da Prestação do Serviço 158517 - UFFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158517 - UFFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00056/2019
Unidade Realizadora da Compra 158517 - UFFS
Número da Compra 00034/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria TRANSPORTE TERCEIRIZADO
Fornecedor 02.579.062/0001-25 - VIAGENS CHAPECO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
Processo 23205.002246/2019-33
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO COM CARRO DE PASSEIO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM VAN, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS, NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPI E REITORIA DA UFFS.
Informações Complementares
Vig. Início 27/11/2019
Vig. Fim 26/11/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 126.090,00
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 5.253,75
Valor Acumulado R$ 274.310,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/11/2019 00056/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.002246/2019-33 27/11/2019 26/11/2020 40.250,00 12 3.354,17
17/11/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE CONTRATUAL DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO COM CARRO DE PASSEIO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COMVAN, MICROÔNIBUS E ÔNIBUS, NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UFFS. 27/11/2020 26/11/2022 97.410,00 24 4.058,75
13/01/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – IGPM-A, DIVULGADO PELA FGV, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020 A OUTUBRO/2021. 27/11/2019 26/11/2022 118.530,00 24 4.938,75
22/11/2022 00002/2022 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE PERMISSÕES E O REAJUSTE CONTRATUAL DA CONTRATAÇÃO 27/11/2022 26/11/2024 126.090,00 24 5.253,75
29/01/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento A NÃO APLICAÇÃO DO REAJUSTE E MANUTENÇÃO DO VALOR DO CONTRATO NO PERÍODO DE 27/11/2023 A 26/11/2024 27/11/2019 26/11/2024 126.090,00 24 5.253,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158517 2024NE000657 F1800A00SC4 - DESPESAS DE EVENTOS DE AGROECOLOGIA EM SC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.321,98 1.321,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2019NE802168 M20RKN01TDN - TRANSPORTE DESCONCENTRADO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 8.656,40 0,00 0,00 8.656,40
158517 2019NE802503 M20RKN0110N - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO- RU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2022NE000650 M20RKN01WRN - UFFS - TRANSPORTES SERV (TODOS) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.996,68 0,00 76,97 5.356,16 6.563,55 0,00 0,00 6.640,52
158517 2024NE000740 MR060N0100N - PROAD060 TRANSPORTE UNIDADES REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.371,95 0,00 0,00 21.371,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2023NE000285 MH888N0100N - CCH888 TRANSPORTE CCH 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.679,96 2.274,88 283,19 14.121,89 2.274,88 705,29 705,29 1.852,78
158517 2024NE001235 MH060N0100N - CCH060 TRANSPORTE CAMPUS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.494,34 4.966,36 526,57 3.001,41 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE001393 MH060N0100N - CCH060 TRANSPORTE CAMPUS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 165,92 165,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2023NE000304 MH888N0100N - CCH888 TRANSPORTE CCH 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.998,60 9.608,28 0,00 2.390,32 9.608,28 6.850,53 6.850,53 2.757,75
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1706 2024-11-14 23205.032616/2024-24 2024-11-18 7469.08
1717 2024-11-26 23205.033678/2024-53 2024-11-26 6454.26
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,MANU-TENÇÃO,COMBUSTÍVEL - 24 HORAS ININTERRUPTAS - SEG A DOMINGO 10000 4.54 90800.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - CONDUÇÃODE VEÍCULO - OUTRAS NECESSIDADES 500 35.29 35290.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.103.089-** CLADIS JULIANA LUTINSKI Gestor
***.910.479-** ALANA ZAMONER VALMORBIDA Gestor Substituto
***.908.510-** DIEGO DE SOUZA BOENO Fiscal Técnico
***.706.499-** ELISE CRISTINA EIDT Fiscal Técnico Substituto
***.745.337-** ELIEL CARLOS ROSA PLACIDO Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo