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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.659.820/0001-51 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
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Processo
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23205.000895/2019-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE PERGAMUM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/05/2019
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Vig. Fim
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09/05/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 10.516,21
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.516,21
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Valor Acumulado
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R$ 28.178,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/05/2019
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00018/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.000895/2019-08
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10/05/2019
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09/05/2020
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8.540,11
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1
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8.540,11
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05/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE PERGAMUM.
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10/05/2020
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09/05/2021
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9.122,36
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1
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9.122,36
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28/04/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE CONTRATUAL
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10/05/2021
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09/05/2022
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10.516,21
|
1
|
10.516,21
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2022NE000432
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M20RKN01T4N - SETI008-AQUISCAO BENS SERVICOS MANUT CONTRATO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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10.516,21
|
0,00
|
0,00
|
10.516,21
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158517
|
2019NE800200
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M20RKN0120N - SETI002 - SISTEMA SIG UFRN
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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158517
|
2020NE800307
|
M20RKN01T8N - SETI008-AQUISICAO MAN DOS CONTRATOS TI 2021
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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9.122,36
|
0,00
|
0,00
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9.122,36
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
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1
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10516.21
|
10516.2100
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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