|
Órgão
|
53207 - SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OES...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
533018 - SUDECO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
533018 - SUDECO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
533018 - SUDECO
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DTI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
|
Processo
|
59800.001856/2019-48
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOS TIPOS E-CPF E E-CNPJ, TENDO COMO PADRÃO A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS E DISPOSITIVOS DE TOKEN USB.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
20/02/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.517,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 876,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.517,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/02/2020
|
00006/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59800.001856/2019-48
|
21/02/2020
|
20/02/2021
|
10.517,00
|
12
|
876,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533018
|
2021NE000035
|
SOFTWARE - SOFTWARES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.510,00
|
0,00
|
0,00
|
1.510,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2020NE800041
|
SOFTWARE - SOFTWARES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.517,00
|
8.599,00
|
0,00
|
1.918,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-05-21
|
525.85
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
1
|
10517
|
10517.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.411.991-**
|
LEILA RAQUEL SANTANA ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.411.991-**
|
LEILA RAQUEL SANTANA ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.809.111-**
|
HIGO MAIQUEL CALDAS CAVALCANTE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
