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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000141
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.554.667/0001-05 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23041.048183/2024-49
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BENS E IMÓVEIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 31.556,14
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 31.556,14
|
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Valor Acumulado
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R$ 31.556,14
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000141
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.048183/2024-49
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30/12/2024
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31/12/2024
|
31.556,14
|
1
|
31.556,14
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152815
|
2024NE000141
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L0000P01E9N - MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.556,14
|
31.556,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1189
|
2025-01-23
|
23041.048183/2024-49
|
2025-02-14
|
31545.54
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARGAMASSA
|
5
|
27.5
|
137.5000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
50
|
30.8
|
1540.0000
|
|
Material
|
PLACA COMPENSADO
|
60
|
210
|
12600.0000
|
|
Material
|
GESSO
|
100
|
2.5
|
250.0000
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
30
|
13.41
|
402.3000
|
|
Material
|
PARAFUSO CABEÇA CHATA
|
50
|
1.32
|
66.0000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
10
|
70.42
|
704.2000
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
20
|
31.53
|
630.6000
|
|
Material
|
ZARCÃO
|
50
|
56
|
2800.0000
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
30
|
5
|
150.0000
|
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
5
|
5.9
|
29.5000
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
8
|
19.38
|
155.0400
|
|
Material
|
ADESIVO ESTRUTURAL
|
20
|
77
|
1540.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
30
|
154
|
4620.0000
|
|
Material
|
TUBO METALON
|
100
|
29.9
|
2990.0000
|
|
Material
|
ROLDANA
|
20
|
22.4
|
448.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
6
|
415.5
|
2493.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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