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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00011/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
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Processo
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23205.001746/2019-58
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DEUSO DO SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION ONE PROCESSOR PERPETUAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/07/2019
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Vig. Fim
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22/07/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 28.336,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.361,35
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Valor Acumulado
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R$ 100.393,46
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2019
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00030/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.001746/2019-58
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23/07/2019
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22/07/2020
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23.116,10
|
12
|
1.926,34
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16/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO
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23/07/2020
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22/07/2021
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23.670,60
|
12
|
1.972,55
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14/07/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO
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23/07/2021
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22/07/2022
|
25.270,56
|
12
|
2.105,88
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07/07/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE PERMISSÕES E O REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO
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23/07/2022
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22/07/2023
|
28.336,20
|
12
|
2.361,35
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16/10/2026
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00030/2019
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Termo de Encerramento
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Término da vigência contratual
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23/07/2019
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22/07/2023
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2019NE800635
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2020NE800471
|
M20RKN01T1N - SETI002-DESENVOLV DOS PROJETOS DE IMPLANT SIG
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2021NE000998
|
M20RKN01T1N - SETI002-DESENVOLV DOS PROJETOS DE IMPLANT SIG
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.270,56
|
0,00
|
0,00
|
8.423,52
|
16.847,04
|
0,00
|
0,00
|
16.847,04
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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1
|
1605.72
|
19268.6400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
755.63
|
9067.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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