Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158515 - UFOPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158515 - UFOPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2019
Unidade Realizadora da Compra 158515 - UFOPA
Número da Compra 00022/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.928.901/0001-97 - PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA
Processo 23204.008402/2018-07
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO COM REMUNERAÇÃO POR MEIO DE FRANQUIA MÍNIMA MENSAL.
Informações Complementares
Vig. Início 05/09/2019
Vig. Fim 05/09/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 117.661,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 117.661,50
Valor Acumulado R$ 8.222.159,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/09/2019 00011/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.008402/2018-07 05/09/2019 05/03/2025 144.360,00 1 144.360,00
20/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 06/09/2020 05/09/2021 144.360,00 1 0,00
10/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E SUPRIMIR DO VALOR CONTRATUAL O MONTANTE DE R$ 36.090,00 (TRINTA E SEIS MIL E NOVENTA REAIS), EQUIVALENTE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DA AVENÇA 06/09/2021 05/09/2022 108.270,00 1 108.270,00
12/08/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 06/09/2022 05/09/2023 108.270,00 1 108.270,00
06/02/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, NO PERCENTUAL DE 5,65%, ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO/2021 A AGOSTO/2022, EM CONFORMIDADE COM O ART. 40, INC. XI, DA LEI 8.666/93, ART. 3º DA LEI Nº 10.192/01, PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 05/09/2019 05/09/2023 114.422,40 1 114.422,40
21/08/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/09/2023 A 05/09/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 06/09/2023 05/09/2024 114.422,40 1 114.422,40
12/12/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTAR os valores contratuais com base no Índice de Custos de Tecnologia da Informação - ICTI, no percentual de 2,82%, acumulado no período de agosto/2022 a agosto/2023 05/09/2019 05/09/2024 117.661,50 1 117.661,50
23/08/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES 06/09/2024 05/03/2025 117.661,50 1 117.661,50
28/02/2025 00006/2025 Termo Aditivo PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2019, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/03/2025 A 05/09/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INC. II E §4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 06/03/2025 05/09/2025 117.661,50 1 117.661,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158515 2024NE000507 M0120G0100N - SERVICO DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 56.330,70 12.865,50 870,42 42.594,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2022NE000031 M0120G0100N - SERVICO DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 76.275,00 0,00 0,00 76.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2023NE000732 M0120G0100N - SERVICO DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.871,75 9.920,55 0,00 16.951,20 9.920,55 0,00 0,00 9.920,55
158515 2022NE000856 M0120G0100N - SERVICO DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.319,62 0,00 0,00 17.914,50 9.405,12 0,00 0,00 9.405,12
158515 2023NE000122 M0120G0100N - SERVICO DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 80.495,76 0,00 0,00 80.495,76 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2023NE001247 M0120G0100N - SERVICO DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.926,60 0,00 0,00 1.926,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2024NE000147 M0120G0100N - SERVICO DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 57.211,20 0,00 0,00 57.211,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2019NE800987 M0120G0100N - SERVICO DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2020NE800385 M0120G0100N - SERVICO DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2020NE800154 M0120G0100N - SERVICO DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2021NE000067 M0120G0100N - SERVICO DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 113.000,00 0,00 0,00 104.525,00 8.475,00 0,00 0,00 8.475,00
158515 2025NE000153 M0120G0100N - SERVICO DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 79.638,38 0,00 0,00 79.638,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
RL - 1807 2025-04-10 23204.004592/2020-08 2025-04-14 9210.75
1696 2025-01-06 23204.004592/2020-08 2025-01-20 9210.75
1742 2025-02-12 23204.004592/2020-08 2025-02-14 9210.75
RL - 1771 2025-03-17 23204.004592/2020-08 2025-03-17 9210.75
RL-1829 2025-06-10 23204.004592/2020-08 2025-06-12 9210.75
RL-1869 2025-06-10 23204.004592/2020-08 2025-06-16 9210.75
RL - 1898 2025-07-04 23204.004592/2020-08 2025-07-10 9210.75
RL - 1929 2025-08-07 23204.004592/2020-08 2025-08-11 9607.13
RL - 1962 2025-09-04 23204.008402/2018-07 2025-09-05 9210.75
RL - 1994 2025-10-06 23204.004592/2020-08 2025-10-07 9210.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 810000 0.0761 61641.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 180000 0.0217 3906.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 90000 0.5432 48888.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 27000 0.1195 3226.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.323.932-** TANIA CRISTINA ARAUJO SERIQUE Fiscal Administrativo
***.668.482-** JOSE EDUARDO BATISTA DE SOUSA JUNIOR Fiscal Técnico
***.707.802-** ALLINE FERREIRA MONTEIRO CORRÊA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo