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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200358 - SR/PF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200358 - SR/PF/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000152
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.492.014/0001-19 - CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA.
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Processo
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08230.003452/2023-46
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Objeto
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CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AO ITENS DO PREGÃO 9002/2024 DA UASG 200334. PROCESSO SEI 08230.003452/2023-46.
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Informações Complementares
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20033405900022024 - UASG Minuta: 200358
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Vig. Início
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08/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 859,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 859,75
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Valor Acumulado
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R$ 859,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2024
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2024NE000152
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.003452/2023-46
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08/08/2024
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31/12/2024
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859,75
|
1
|
859,75
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17/10/2026
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2024NE000152
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Termo de Encerramento
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08/08/2024
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31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200358
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2024NE000152
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PF99900AG24 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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859,75
|
859,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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004637
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2025-04-29
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08230.003452/2023-46
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2025-05-07
|
859.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUPORTE SECUNDÁRIO IMPRESSÃO
|
1
|
149.95
|
149.9500
|
|
Material
|
SUPORTE SECUNDÁRIO IMPRESSÃO
|
1
|
149.95
|
149.9500
|
|
Material
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TINTA IMPRESSÃO PAPILAR
|
1
|
99.95
|
99.9500
|
|
Material
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RÉGUA FOTOGRAFIA EVIDÊNCIA
|
1
|
85
|
85.0000
|
|
Material
|
RÉGUA FOTOGRAFIA EVIDÊNCIA
|
1
|
84.95
|
84.9500
|
|
Material
|
RÉGUA FOTOGRAFIA EVIDÊNCIA
|
1
|
149.95
|
149.9500
|
|
Material
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CORANTE
|
1
|
140
|
140.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.796.387-**
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ANDRÉ NADAES PEREIRA
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Fiscal Titular
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***.644.954-**
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LEONARDO PEDROSA PINHEIRO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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