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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158387 - IFF/CAMPUS B.J. ITA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00138/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
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Processo
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23323.001241.2024-12
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IFF - CAMPUS BOM JESUS, EXERCÍCIO 2024. P. 23323.001241.2024-12.
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Informações Complementares
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15813907001382024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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12/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.301,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.301,10
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Valor Acumulado
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R$ 32.301,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2025
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2025NE000024
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001241.2024-12
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12/02/2025
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31/12/2025
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32.301,10
|
1
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32.301,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158387
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2025NE000024
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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32.301,10
|
0,00
|
0,00
|
32.301,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158387
|
2025NE000023
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.302,49
|
0,00
|
0,00
|
2.302,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1498367810125
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2024-11-18
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23323.001241/2024-12
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2024-11-22
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20901.58
|
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1791112510125
|
2024-11-18
|
23323.001241/2024-12
|
2024-11-22
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7978.83
|
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2498105610125
|
2024-11-18
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23323.001241/2024-12
|
2024-11-22
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405.82
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
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1.4291
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22602.4071
|
32301.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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