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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000084
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90622/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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20.942.789/0001-07 - SUKOI ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23346.001323.2024-91
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº13/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90622/2024.
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Informações Complementares
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15813705906222024 - UASG Minuta: 158137
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Vig. Início
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12/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.384,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 49.384,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 49.384,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2025
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2025NE000084
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001323.2024-91
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12/02/2025
|
31/12/2025
|
49.384,00
|
1
|
49.384,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158303
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2025NE000084
|
L2994P01CAN - MATERIAL DE CONSUMO - ASSISTENCIA ESTUD.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.384,00
|
0,00
|
0,00
|
49.384,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10377
|
2025-02-20
|
23346.000441/2025-62
|
2025-03-10
|
34987.00
|
|
10476
|
2025-03-16
|
23346.000544/2025-22
|
2025-03-20
|
2336.40
|
|
10537
|
2025-03-27
|
23346.000595/2025-54
|
2025-04-01
|
9084.60
|
|
10642
|
2025-04-14
|
23346.000711/2025-35
|
2025-04-22
|
2976.00
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MACARRÃO
|
360
|
6.49
|
2336.4000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
100
|
17.76
|
1776.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
4
|
159.85
|
639.4000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
60
|
7.42
|
445.2000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
420
|
8.42
|
3536.4000
|
|
Material
|
AMIDO
|
100
|
32.3
|
3230.0000
|
|
Material
|
SAL
|
240
|
1.48
|
355.2000
|
|
Material
|
PÃO
|
1500
|
1.04
|
1560.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
360
|
32.07
|
11545.2000
|
|
Material
|
CACAU
|
100
|
23.5
|
2350.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
300
|
10.94
|
3282.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
300
|
10.63
|
3189.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
200
|
11.12
|
2224.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
48
|
16.8
|
806.4000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
48
|
62
|
2976.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
48
|
23.6
|
1132.8000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
10000
|
0.8
|
8000.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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