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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2019
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00015/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.300066/2016-28
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28/06/2019
|
27/06/2025
|
12.895.016,30
|
1
|
12.895.016,30
|
|
17/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS DOZE MESES, OU SEJA DE 28 DE JUNHO DE 2020 A 27 DE JUNHODE 2021. PROCESSO 08200.30006/2016-28, O VALORDO ADITIVO É DE R$ 12.905.266,48(DOSE MILHÕES,NOVECENTOS E CINCO,DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).
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28/06/2020
|
27/06/2021
|
12.905.266,48
|
1
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0,00
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13/07/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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INDICAR O NOVO VALOR DO C.15/2019-CGAD/DLOG, QUE PASSOU DE R$ 12.905.266,48 (DOZE MILHÕES, NOVECENTOS E CINCO MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PAR $ 13.379.431,78 (TREZE MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) . REAJUSTE PELO IPCA (SEI 15197982).
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28/06/2019
|
27/06/2021
|
12.895.016,30
|
-1
|
-12.895.016,30
|
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23/06/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, OU SEJA, DE 28 DE JUNHO DE 2021 A 27 DE JUNHO DE 2022,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS AERONÁUTICOS.
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28/06/2021
|
27/06/2022
|
13.379.431,68
|
1
|
13.379.431,68
|
|
20/06/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, OU SEJA, DE 28 DE JUNHO DE 2022 A 27 DE JUNHO DE 2023,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS AERONÁUTICOS.
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28/06/2022
|
27/06/2023
|
14.195.505,28
|
1
|
14.195.505,28
|
|
26/06/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, OU SEJA, DE 28/06/2023 A 27/06/2024,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS AERONÁUTICOS.
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28/06/2023
|
27/06/2024
|
14.882.768,59
|
1
|
14.882.768,59
|
|
29/08/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR DO CONTRATO 15/2019-CGAD/DLOG/PF, QUE PASSOU DE R$ 14.195.487,48 (QUATORZE MILHÕES, CENTO E NOVENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 14.882.768,59 (QUATORZE MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) .
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28/06/2019
|
27/06/2024
|
14.882.768,59
|
1
|
14.882.768,59
|
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26/12/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR DO CONTRATO 15/2019-CGAD/DLOG/PF, QUE PASSARIA DE R$ 14.882.768,59 (QUATORZE MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 15.574.920,02 (QUINZE MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E DOIS CENTAVOS), CONSIDERANDO O DESPACHO SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF (SEI Nº 32815748), RESSALTANDO QUE O ÍNDICE ACUMULADO DO IPCA NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 A MARÇO DE 2023 É 1,04650690 CONFORME CÁLCULO (SEI Nº 32815726) EQUIVALENTE AO MONTANTE DE R$ 692.151,43 (SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).
CONSIDERANDO QUE NO DESPACHO O CHEFE DA DEOF/CGAD/DLOG/PF (SEI Nº 33032753) SUGERE QUE O CONTRATO SEJA REAJUSTADO NO MOMENTO EM APENAS R$ 314.841,52 (TREZENTOS E QUATORZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), CUJO VALOR DECORRE DO DIFERENCIAL DOS VALORES FIXOS MENCIONADOS NO REFERIDO DESPACHO, RESGUARDANDO À CONTRATADA A REVISÃO DOS PREÇOS DE DEMAIS SERVIÇOS E COMPONENTE AO VALOR REAJUSTADO, VISTO AMPLA MARGEM CONTRATADA NÃO VARIÁVEL, HISTORICAMENTE NÃO EXECUTADA, O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 14.882.768,59 (QUATORZE MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 15.197.610,11 (QUINZE MILHÕES, CENTO E NOVENTA E SETE MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS E ONZE CENTAVOS), PODENDO CHEGAR ATÉ AO MONTANTE ACIMA MENCIONADO NO PRIMEIRO PARÁGRAFO DESTE APOSTILAMENTO.
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28/06/2019
|
27/06/2024
|
15.197.610,00
|
1
|
15.197.610,00
|
|
27/06/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR, POR EXCEPCIONALIDADE, A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES OU ATÉ A ENTREGA DA AERONAVE, O QUE OCORRER PRIMEIRO, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II E § 4º , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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28/06/2024
|
27/06/2025
|
15.197.610,00
|
1
|
15.197.610,00
|
|
21/03/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR DO CONTRATO 15/2019-CGAD/DLOG/PF, QUE TEVE O SEU VALOR ANUAL ALTERADO DE R$ 15.197.610,11 (QUINZE MILHÕES, CENTO E NOVENTA E SETE MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS E ONZE CENTAVOS) PARA R$ 15.794.207,49 NO PERÍODO DE 27/06/2024 À 13/09/2024, ENQUANTO ATENDIA AS 02(DUAS) AERONAVES E PARA R$ 7.897.103,75 A PARTIR DE 14/09/2024, QUANDO PASSOU A ATENDER APENAS 01(UMA) AERONAVE, CONFORME PRECEITUA O § 8º DO ART. 65 DA LEI 8.666/93.
|
28/06/2019
|
27/06/2025
|
7.897.103,75
|
1
|
7.897.103,75
|
|
18/10/2026
|
00015/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
28/06/2019
|
27/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2019NE801163
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2019NE801164
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2020NE800884
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
893.603,68
|
|
200334
|
2020NE800885
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
91.427,93
|
|
200334
|
2020NE800655
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2020NE800656
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2021NE000416
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
193.464,92
|
100.761,82
|
0,00
|
0,00
|
100.761,82
|
|
200334
|
2021NE000417
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.536.375,00
|
0,00
|
0,00
|
492.595,03
|
3.043.779,97
|
0,00
|
0,00
|
3.043.779,97
|
|
200334
|
2022NE000713
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.341.083,72
|
0,00
|
0,00
|
387.704,93
|
126.546,95
|
0,00
|
0,00
|
126.546,95
|
|
200334
|
2022NE000714
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.430.039,19
|
0,00
|
0,00
|
4.430.039,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2022NE000707
|
DP99L21BPMI - MISSAO AEREA INDENIZAVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
56.519,51
|
0,00
|
0,00
|
56.519,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2022NE000998
|
214N02 - TED N¨ 005/2021 FIRMADO COM O IBAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
365.581,96
|
0,00
|
0,00
|
365.581,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2022NE001467
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
928.943,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2022NE001468
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.185.855,31
|
0,00
|
0,00
|
1.599.709,05
|
805.763,25
|
0,00
|
0,00
|
805.763,25
|
|
200334
|
2022NE001690
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
94.386,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2023NE000365
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.001.961,93
|
27.433,75
|
0,00
|
974.528,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2023NE000363
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.986.228,10
|
144.273,37
|
0,00
|
6.841.954,73
|
20.897,33
|
0,00
|
0,00
|
20.897,33
|
|
200334
|
2024NE000491
|
DP99L21BPMI - MISSAO AEREA INDENIZAVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.198.179,00
|
17.408,62
|
0,00
|
1.180.770,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2024NE000495
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.989.663,65
|
1.847.248,53
|
2.809,88
|
139.605,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2024NE000493
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.138.661,78
|
3.583.547,41
|
2.555.114,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
