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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200350 - SR/PF/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200350 - SR/PF/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200350 - SR/PF/MG
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Número da Compra
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00012/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.208.408/0001-77 - INOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA
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Processo
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08350.014998/2019-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO A REQUERENTES DE DOCUMENTOS DE VIAGEM EM PONTOS DE ATENDIMENTO DA SR/PF/MG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2019
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Vig. Fim
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25/11/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.579.395,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.579.395,48
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Valor Acumulado
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R$ 12.540.768,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/11/2019
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00013/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.014998/2019-80
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25/11/2019
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25/11/2020
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1.485.000,00
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12
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123.750,00
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16/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO, REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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25/11/2020
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25/11/2021
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1.573.413,29
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1
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0,00
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20/05/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO A PARTIR DE 01/01/2021, BASEADO NAS NOVAS CCT'S/2021, DEVIDAMENTE REGISTRADAS E HOMOLOGADAS PELO MTE DAS LOCALIDADES DE BELO HORIZONTE, DIVINÓPOLIS E UBERABA.
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25/11/2019
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25/11/2021
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1.579.395,48
|
1
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1.579.395,48
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15/10/2026
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00013/2019
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Termo de Encerramento
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25/11/2019
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25/11/2021
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200350
|
2019NE800883
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2020NE800056
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2020NE800434
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2021NE000177
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.307.394,20
|
0,00
|
57.042,09
|
907.898,32
|
342.453,79
|
0,00
|
0,00
|
399.495,88
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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1
|
131616.29
|
1579395.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.266.896-**
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PATRICIA COELHO GOMIDE
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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