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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SST/DINF/DTI/PF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.372.251/0062-78 - IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
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Processo
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08206.001592/2018-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA O SISTEMA OPERACIONAL SO ZOSE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE AO SO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/06/2019
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Vig. Fim
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30/06/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.152.905,20
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 131.371,05
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Valor Acumulado
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R$ 4.855.860,57
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2019
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00006/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.001592/2018-10
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30/06/2019
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30/06/2021
|
2.827.012,56
|
24
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117.792,19
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31/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR O VALOR ATUAL DO CONTRATO EMR$ 26.419,30 REFERENTE À SUPRESSÃO DE 2,24% DOVALOR GLOBAL DO CONTRATO, DE ACORDO COM O ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA B E § 2º, INCISO II DALEI Nº 8.666/93.
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01/09/2020
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30/06/2021
|
2.763.606,24
|
24
|
115.150,26
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30/06/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019-DTI/PF POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A CONTAR DE 30/06/2021 A 30/06/2023, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA O SISTEMA OPERACIONAL ZOS E SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE AO SO.
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30/06/2021
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30/06/2023
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2.763.606,24
|
24
|
115.150,26
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28/12/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO CONTRATO 06/2019-DTI/PF. ASSIM, A PARTIR DE 22 DE ABRIL DE 2022, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 2.989.669,23 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 3.152.905,23 (TRÊS MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 5,46% REFERENTE AO ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL/2021 A MARÇO/2022, ALTERANDO, A PARTIR DE 24 DE ABRIL DE 2022, O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 124.569,55 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 131.371,05 (CENTO E TRINTA E UM MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS).
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30/06/2019
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30/06/2023
|
3.152.905,20
|
24
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131.371,05
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15/10/2026
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00006/2019
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Termo de Encerramento
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30/06/2019
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30/06/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200342
|
2023NE000014
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
814.278,25
|
105.465,79
|
0,00
|
708.812,46
|
105.465,79
|
43.437,47
|
50.535,16
|
54.930,63
|
|
200342
|
2019NE800173
|
PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2020NE800034
|
PF99900TI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2021NE000026
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.639.830,34
|
0,00
|
0,00
|
799.398,67
|
764.130,77
|
0,00
|
0,00
|
764.130,77
|
|
200342
|
2022NE000019
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.527.181,57
|
0,00
|
0,00
|
1.172.891,83
|
354.289,74
|
0,00
|
0,00
|
354.289,74
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
324714
|
2023-04-27
|
08206.000838/2023-01
|
2025-11-28
|
1886.16
|
|
324716
|
2023-04-27
|
08206.000838/2023-01
|
2025-11-28
|
6002.61
|
|
324731
|
2023-04-27
|
08206.000838/2023-01
|
2025-11-28
|
4545.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
1
|
2593.84
|
62252.1600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
1
|
54904.41
|
1317705.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
1
|
4379.42
|
105106.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
1
|
61333.95
|
1472014.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
1
|
2438.5
|
58524.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
1
|
4010.91
|
96261.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
1
|
1710.02
|
41040.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.574.641-**
|
KEVEN BELO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.013.861-**
|
PAULO VICTOR GOMES ELOI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
