|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2022NE000245
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153103 - UFRN
|
|
Número da Compra
|
00015/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.797.103/0001-36 - ADW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23057006769202203
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO CAMPUS NATAL-CENTRAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 31.144,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.038,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 31.143,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/10/2022
|
2022NE000245
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057006769202203
|
12/10/2022
|
31/12/2025
|
31.143,90
|
30
|
1.038,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2022NE000245
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
66.786,44
|
29.372,44
|
0,00
|
0,00
|
74.751,68
|
37.337,68
|
37.337,68
|
76,32
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15.357
|
2026-04-27
|
23057006769202203
|
2026-10-05
|
602.27
|
|
15.700
|
2026-08-11
|
23057006769202203
|
2026-10-05
|
961.80
|
|
15.732
|
2026-08-18
|
23057006769202203
|
2026-10-05
|
961.80
|
|
12371
|
2025-01-20
|
23057.000840/2025-89
|
2025-02-14
|
34.16
|
|
12.651
|
2025-03-07
|
23057.002380/2025-23
|
2025-03-24
|
19.52
|
|
12904
|
2025-04-04
|
23057.003113/2025-73
|
2025-04-09
|
19.52
|
|
12954
|
2025-04-11
|
23057.003454/2025-49
|
2025-05-30
|
19.52
|
|
14.492
|
2025-10-24
|
23057.006769/2022-03
|
2025-10-28
|
1071.92
|
|
14.744
|
2025-12-03
|
23057.006769/2022-03
|
2025-12-17
|
1268.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
5000
|
4.88
|
24400.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
4.88
|
2928.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
38.16
|
3816.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.034-**
|
KAMILA PROTASIO DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.394.504-**
|
FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
