|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200378 - SR/PF/RO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200378 - SR/PF/RO
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200378 - SR/PF/RO
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|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
NTI/SR/PF/RO
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.627.226/0001-05 - DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
08475.002998/2018-40
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE SUPORTE TEC. ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TEC. DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO EM INFRAESTRUTURA DE TEC. DA INFORMAÇÃO, MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE EQUIPAMENTOS DE TIC.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/06/2019
|
|
Vig. Fim
|
03/06/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 340.243,85
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.353,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.425.548,79
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/05/2019
|
00013/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.002998/2018-40
|
03/06/2019
|
03/06/2020
|
264.386,28
|
12
|
22.032,19
|
|
05/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/2019 COM A EMPRESA DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
|
03/07/2020
|
03/07/2021
|
264.386,34
|
12
|
22.032,20
|
|
11/05/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/2019, POR MAIS 12 MESES, NO PERÍODO DE 04/06/2021 A 03/06/2022.
|
04/06/2021
|
03/06/2022
|
264.386,28
|
12
|
22.032,19
|
|
14/04/2022
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE DOZE MESES, DE 04/06/2022 A 03/06/2023, DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES.
|
04/06/2022
|
03/06/2023
|
302.326,61
|
12
|
25.193,88
|
|
21/09/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
ATUALIZAR ENDEREÇO DA CONTRATADA DSS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, PASSANDO A SER NA RUA DAS ORQUIDEAS N° 2222, CEP. 78.050-010, BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE EM CUIABÁ - MT.
|
21/09/2022
|
03/06/2023
|
302.326,61
|
12
|
25.193,88
|
|
23/11/2022
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO Nº 013/2019, EM RAZÃO DE PUBLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) DE FEVEREIRO/2022, DECORRIDO O INTERREGNO MÍNIMO DE UM ANO DA DATA DOS EFEITOS FINANCEIROS DO REAJUSTE. CONCEDIDO POR MEIO DO SEGUNDO APOSTILAMENTO
|
03/06/2019
|
03/06/2023
|
319.710,39
|
12
|
26.642,53
|
|
25/05/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE DOZE MESES, DE 04/06/2023 A 03/06/2024, DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, BEM COMO DO REAJUSTAMENTO DOS VALORES CONTRATADOS, EM 6,42% (SEIS VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO), COM BASE NO ICTI, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2023.
|
25/05/2023
|
03/06/2024
|
340.243,85
|
12
|
28.353,65
|
|
16/10/2026
|
00013/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
03/06/2019
|
03/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200378
|
2021NE000012
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
269.828,49
|
0,00
|
0,00
|
190.405,34
|
22.574,07
|
0,00
|
0,00
|
22.574,07
|
|
200378
|
2021NE000053
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
92.794,00
|
0,00
|
0,00
|
92.794,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2022NE000010
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
329.456,36
|
0,00
|
0,00
|
273.326,97
|
27.313,75
|
0,00
|
0,00
|
27.313,75
|
|
200378
|
2023NE000021
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
368.731,32
|
45.273,23
|
0,00
|
323.458,09
|
45.273,23
|
22.281,86
|
24.454,54
|
20.818,69
|
|
200378
|
2024NE000008
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
151.923,29
|
0,00
|
0,00
|
151.923,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2019NE800305
|
PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2020NE800008
|
PF99900TI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2020NE800006
|
PF99900TI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2020NE800261
|
PF999ROTI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE TI - REGRA DE OURO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9922
|
2023-03-06
|
08475.002998/2018-40
|
2023-03-20
|
62045.75
|
|
10065
|
2023-04-04
|
08475.001119/2023-20
|
2023-04-12
|
21603.75
|
|
10800
|
2023-09-08
|
08475.004120/2023-14
|
2023-09-12
|
23791.37
|
|
9742
|
2023-02-02
|
08475.000006/2023-15
|
2023-02-15
|
22854.85
|
|
10195
|
2023-05-04
|
08475.002998/2018-40
|
2023-05-11
|
30862.95
|
|
10401
|
2023-06-12
|
08475.002998/2018-40
|
2023-06-12
|
23052.07
|
|
10534
|
2023-07-10
|
08475.002998/2018-40
|
2023-07-20
|
22991.37
|
|
11821
|
2024-06-10
|
08475.002665/2024-69
|
2024-06-11
|
39057.84
|
|
10719
|
2023-08-17
|
08475.002998/2018-40
|
2023-08-17
|
22991.37
|
|
10926
|
2023-10-10
|
08475.002998/2018-40
|
2023-10-17
|
37631.37
|
|
11049
|
2023-11-10
|
08475.005818/2023-49
|
2023-11-16
|
27693.37
|
|
11163
|
2023-12-11
|
08475.002998/2018-40
|
2023-12-13
|
27939.87
|
|
11283
|
2024-01-16
|
08475.002998/2018-40
|
2024-01-16
|
22991.37
|
|
11388
|
2024-02-08
|
08475.002998/2018-40
|
2024-02-14
|
22991.37
|
|
11482
|
2024-03-06
|
08475.002998/2018-40
|
2024-03-07
|
24641.34
|
|
11635
|
2024-04-09
|
08475.002998/2018-40
|
2024-04-10
|
26061.37
|
|
11731
|
2024-05-09
|
08475.001945/2024-50
|
2024-05-09
|
39171.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
28353.6542
|
340243.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.334.002-**
|
ROBSON PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.869.892-**
|
FRANCINEIDE TORRES BRASIL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.079.922-**
|
ADAIR JOSE DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.595.412-**
|
CLEDIANE TAMANDARÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
