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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Número da Compra
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00088/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Unidade de Clínica Médica
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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ARRENDAMENTO MERCANTIL
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Fornecedor
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49.351.786/0011-52 - BAXTER HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23541.000677/2018-63
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Objeto
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FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO DE DPAC (DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA) E DPA (DIÁLISE PERITONEAL AUTOMATIZADA)CUMULADO COM COMODATO DE CICLADORAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2019
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Vig. Fim
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06/09/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 442.856,28
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
|
R$ 73.809,38
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Valor Acumulado
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R$ 3.212.455,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2019
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00007/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000677/2018-63
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07/03/2019
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06/03/2020
|
692.398,92
|
12
|
57.699,91
|
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03/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 07/03/2020.
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07/03/2020
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06/03/2021
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692.400,00
|
12
|
57.700,00
|
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19/08/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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A GESTÃO DO CONTRATO PASSA A SER EXERCIDA PELA SERVIDORA ISADORA WOLTMANN, A PARTIR DE 18/08/2020.
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07/03/2019
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06/03/2021
|
692.400,00
|
12
|
57.700,00
|
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02/03/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 07/03/2021
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07/03/2021
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06/03/2022
|
692.400,00
|
12
|
57.700,00
|
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03/03/2022
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00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 07/03/2022
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07/03/2022
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06/03/2023
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692.400,00
|
12
|
57.700,00
|
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01/07/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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O CNPJ DA CONTRATADA FICA ALTERADO PARA 49.351.786/0011-52, A PARTIR DE 01/07/2022
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01/07/2022
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06/03/2023
|
692.400,00
|
12
|
57.700,00
|
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10/02/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 20,94%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 846.842,28, A PARTIR DE 07/03/2022.
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07/03/2019
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06/03/2023
|
846.842,28
|
12
|
70.570,19
|
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13/02/2023
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00003/2023
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Termo de Apostilamento
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EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 4,59%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 885.712,56, A PARTIR DE 07/03/2023
|
07/03/2019
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06/03/2023
|
885.712,56
|
12
|
73.809,38
|
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01/03/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 06 MESES, A PARTIR DE 07/03/2023
|
07/03/2023
|
06/09/2023
|
442.856,28
|
6
|
73.809,38
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155125
|
2019NE801113
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2022NE000681
|
UFM2M000719 - UFM2M000719
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
74.910,07
|
0,00
|
0,00
|
24.365,40
|
52.050,97
|
1.506,30
|
4.390,91
|
49.038,37
|
|
155125
|
2022NE000025
|
UFM22000000 - UFM22000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2023NE004908
|
UFRR0000000 - UFRR0000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
199.038,09
|
0,00
|
0,00
|
199.038,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2023NE000255
|
UFM30000000 - UFM30000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.232,27
|
28.232,27
|
0,00
|
0,00
|
28.232,27
|
28.232,27
|
28.232,27
|
0,00
|
|
155125
|
2021NE000075
|
NM210000000 - NM210000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.677,31
|
0,00
|
0,00
|
5.085,65
|
2.591,66
|
0,00
|
0,00
|
2.591,66
|
|
155125
|
2021NE000898
|
UFM21000000 - UFM21000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
149.004,15
|
0,00
|
0,00
|
74.999,86
|
74.004,29
|
0,00
|
0,00
|
74.004,29
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RESPIRADOR
|
6
|
1471.07
|
8826.4200
|
|
Material
|
RESPIRADOR
|
48
|
2815.55
|
135146.4000
|
|
Material
|
RESPIRADOR
|
78
|
3689.98
|
287818.4400
|
|
Material
|
RESPIRADOR
|
6
|
1844.17
|
11065.0200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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