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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00119/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00092/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.698.394/0001-36 - ALVO TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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08038.001407/2019-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/CAMPINA GRANDE/PB.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2019
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Vig. Fim
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31/08/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 46.256,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.854,74
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Valor Acumulado
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R$ 169.784,59
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2019
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00119/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00119/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001407/2019-57
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05/11/2019
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04/11/2023
|
46.256,88
|
12
|
3.854,74
|
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26/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 12 DOZE MESES A CONTAR DE 05/11/2020 A 04/11/2021
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05/11/2020
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04/11/2021
|
38.908,32
|
12
|
3.242,36
|
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22/10/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE 01/01/2020 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT 2020) ATÉ 31/12/2020, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 3.242,36 (TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 3.370,03 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 3,94%;
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05/11/2019
|
04/11/2021
|
40.440,36
|
12
|
3.370,03
|
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22/10/2021
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00002/2021
|
Termo de Apostilamento
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A CONTAR DE 01/01/2021 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT 2021) ATÉ 25/07/2021, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 3.370,03 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 3.514,47 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,27%
|
05/11/2019
|
04/11/2021
|
42.173,64
|
12
|
3.514,47
|
|
22/10/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 119/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 05/11//2021 A 04/11/2022
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05/11/2021
|
04/11/2022
|
42.173,64
|
12
|
3.514,47
|
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03/02/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO N.º 119/2019,
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05/11/2019
|
04/11/2022
|
42.173,64
|
12
|
3.514,47
|
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14/10/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 119/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 05/11/2022 A 04/11/2023.
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05/11/2022
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04/11/2023
|
46.256,88
|
12
|
3.854,74
|
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29/08/2023
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00119/2019
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Termo de Rescisão
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPINA GRANDE/PB. CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, DETERMINO A RESCISÃO DO CONTRATO EM 31 DE AGOSTO DE 2023, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO II DO ART. 79, DA LEI N.º 8.666/93 E DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO.
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05/11/2019
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31/08/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2023NE000392
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.009,34
|
12.131,94
|
0,00
|
30.877,40
|
12.131,94
|
12.131,94
|
12.131,94
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE802911
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.350,44
|
108,08
|
108,08
|
3.242,36
|
|
290002
|
2020NE800316
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.387,00
|
11.963,40
|
0,00
|
32.423,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE001724
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.690,48
|
0,00
|
0,00
|
13.249,23
|
13.360,35
|
0,00
|
4.919,10
|
3.522,15
|
|
290002
|
2022NE000399
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.306,97
|
0,00
|
356,92
|
39.717,09
|
3.854,74
|
0,00
|
0,00
|
4.211,66
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
3854.74
|
46256.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
