|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Número da Compra
|
00010/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DRE/DRPJ/SR/PF/RJ
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
08455.011183/2019-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DETRATADOR DE CÃES A SEREME EXECUTADOS NO CANIL/DRE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 130.398,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 130.398,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.948.918,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/09/2019
|
00017/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.011183/2019-71
|
02/09/2019
|
01/09/2020
|
102.464,64
|
1
|
102.464,64
|
|
06/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/2019 POR 12MESES
|
01/09/2020
|
31/08/2021
|
102.464,64
|
1
|
0,00
|
|
19/05/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CCT 2021/2022 QUE ABRANGE A CAATEGORIA
|
02/09/2019
|
31/08/2021
|
106.989,10
|
1
|
106.989,10
|
|
16/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DOZE (12) MESES, PERÍODO DE 01/09/2021 A 31/08/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, DO INCISO II, DA LEI 8.666/1993.
|
01/09/2021
|
31/08/2022
|
106.998,00
|
1
|
106.998,00
|
|
06/06/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CCT 2022/2023 QUE ABRANGE A CATEGORIA
|
02/09/2019
|
31/08/2022
|
116.704,32
|
1
|
116.704,32
|
|
12/07/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2019 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - POR MAIS DOZE (12) MESES, PERÍODO DE 01/09/2022 A 31/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, DO INCISO II, DA LEI 8.666/93.
VALOR TOTAL: R$ 116.704,32
|
01/09/2022
|
31/08/2023
|
116.704,32
|
1
|
116.704,32
|
|
06/10/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS CONSTANTES DO "MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS" DA PLANILHA DE CUSTOS VINCULADA AO CONTRATO SUPRAMENCIONADO, A PARTIR DE AGOSTO DE 2022. VALOR MENSAL CONTRATADO, A PARTIR DE AGOSTO DE 2022, PASSARÁ DE R$9.725,36 (NOVE MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$9.782,70 (NOVE MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) E, DESTA FORMA, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$117.392,40 (CENTO E DEZESSETE MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
|
02/09/2019
|
01/09/2020
|
117.392,40
|
1
|
117.392,40
|
|
19/05/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONSIGNADO NO CONTRATO Nº 17/2019-SR/PF/RJ, CONFORME PREVISÃO DO ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
02/09/2019
|
31/08/2023
|
123.620,16
|
1
|
123.620,16
|
|
17/08/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2019 -SR/PF/RJ POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/09/2023 A 31/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
01/09/2023
|
31/08/2024
|
123.620,16
|
1
|
123.620,16
|
|
14/09/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONSIGNADO NO CONTRATO Nº 17/2019-SR/PF/RJ, CONFORME PREVISÃO DO ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA
|
02/09/2019
|
31/08/2024
|
124.226,64
|
1
|
124.226,64
|
|
10/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONSIGNADO NO CONTRATO Nº 17/2019-SR/PF/RJ, CONFORME PREVISÃO DO ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA
|
02/09/2019
|
31/08/2024
|
130.398,00
|
1
|
130.398,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200356
|
2021NE000039
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
106.230,06
|
0,00
|
0,00
|
80.984,50
|
18.060,48
|
0,00
|
0,00
|
18.060,48
|
|
200356
|
2022NE000049
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
113.480,38
|
0,00
|
0,00
|
88.027,44
|
28.715,84
|
3.262,90
|
3.262,90
|
22.190,04
|
|
200356
|
2023NE000036
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
122.494,44
|
20.100,52
|
952,54
|
101.441,38
|
20.100,52
|
11.441,06
|
13.211,92
|
7.841,14
|
|
200356
|
2024NE000010
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
78.306,42
|
0,00
|
573,13
|
77.733,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2019NE800469
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2020NE800512
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
88997
|
2024-07-18
|
08455.014258/2024-32
|
2024-07-18
|
9068.80
|
|
98547
|
2024-10-03
|
08455.016337/2024-88
|
2024-10-12
|
1412.20
|
|
80585
|
2024-05-13
|
08455.009605/2024-13
|
2024-05-13
|
8659.46
|
|
47718
|
2023-08-17
|
08455.017446/2023-31
|
2023-08-18
|
8608.92
|
|
47787
|
2023-08-17
|
08455.017366/2023-86
|
2023-08-18
|
4113.28
|
|
55899
|
2023-10-24
|
08455.022552/2023-37
|
2023-10-25
|
8659.46
|
|
60049
|
2023-11-27
|
08455.024470/2023-27
|
2023-11-27
|
8659.46
|
|
75362
|
2024-04-02
|
08455.004420/2024-12
|
2024-04-02
|
3598.04
|
|
48456
|
2023-08-25
|
08455.018228/2023-14
|
2023-08-25
|
583.35
|
|
51873
|
2023-09-20
|
08455.011183/2019-71
|
2023-09-25
|
8659.46
|
|
62743
|
2023-12-12
|
08455.026542/2023-71
|
2023-12-12
|
8659.46
|
|
74120
|
2024-03-15
|
08455.005043/2024-21
|
2024-03-15
|
8659.46
|
|
66446
|
2024-01-12
|
08455.000267/2024-46
|
2024-01-12
|
8659.46
|
|
70581
|
2024-02-21
|
08455.002526/2024-73
|
2024-02-21
|
8659.46
|
|
78387
|
2024-04-30
|
08455.007006/2024-57
|
2024-05-03
|
8659.46
|
|
85760
|
2024-06-25
|
08455.012026/2024-40
|
2024-06-25
|
8659.46
|
|
94964
|
2024-09-04
|
08455.017243/2024-26
|
2024-09-04
|
4368.33
|
|
93379
|
2024-08-19
|
08455.016801/2024-36
|
2024-08-19
|
9068.80
|
|
094964
|
2024-09-04
|
08455.017243/2024-26
|
2024-09-04
|
4368.33
|
|
97232
|
2024-09-23
|
08455.019133/2024-07
|
2024-09-23
|
9068.80
|
|
104170
|
2024-11-29
|
08455.024710/2024-74
|
2024-12-02
|
13058.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ADESTRAMENTO DE ANIMAIS
|
12
|
10866.5
|
130398.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.384.237-**
|
JORGE TUFIK BASSIL JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.337.337-**
|
JARDEL PEREIRA CARDOSO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.199.497-**
|
MARCELO HENRIQUE SILVA SOUZA
|
Gestor
|
|
***.740.167-**
|
JUSSARA ATHAYDE ZÚÑIGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.026.657-**
|
PHELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.506.597-**
|
MARIÁ DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
