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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200394 - SR/PF/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200394 - SR/PF/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200394 - SR/PF/RN
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.451.438/0001-57 - SILVA LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE CONSTRUCOES CIVIS, MEIO AMBIENTE, ARQU
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Processo
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08420.000606/2019-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2019
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Vig. Fim
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24/09/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 32.900,71
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.900,71
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Valor Acumulado
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R$ 98.702,13
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2019
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00017/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.000606/2019-24
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24/09/2019
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24/09/2021
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32.900,71
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1
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32.900,71
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24/09/2019
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00017/2019
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Termo de Encerramento
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ENCERRAMENTO APÓS PAGAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL
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24/09/2019
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24/09/2021
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0,00
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0,00
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24/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE24/09/2019 COM ENCERRAMENTO EM 24/09/2020, PARA 24/09/2019 COM ENCERRAMENTO EM 24/09/2021, BEM COMO ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA PASSANDO DE SOUSA & LIMA PARA SILVA & LIMA -PARTICIPAÇÕES EM PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO ECONTRUÇÕES CIVIS LTDA.
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24/09/2020
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24/09/2021
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32.300,92
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1
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32.300,92
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10/09/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N.º 17/2019-SR/PF/RN PELO IPCA NO PERÍODO DE 09/2020 A 08/2021, CUJO REAJUSTE ESTÁ PREVISTO NO CONTRATO ORIGINAL NA CLÁUSULA SEXTA, ATENDENDO AO DISPOSTO NO ART. 40, INCISO XI, DA LEI N.º 8.666/1993 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 54, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG N.º 5/2017, NO VALOR DE R$ 599,79 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).
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24/09/2019
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24/09/2021
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32.900,71
|
1
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32.900,71
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200394
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2019NE800491
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PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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200394
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2021NE000214
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PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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599,79
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0,00
|
0,00
|
599,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
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1
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32900.71
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32900.7100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.256.664-**
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JOÃO MARIA LIMA DE OLIVEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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