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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00029/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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05.352.726/0001-07 - SYSTEMSCOPY LTDA
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Processo
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23479.014546/2018-64
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, INCLUÍDOS A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO REMOTO E GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, E CONTABILIZAÇÃO E DE BILHETAGEM, PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIFESSPA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2020
|
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Vig. Fim
|
02/08/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 533.143,33
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 133.285,83
|
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Valor Acumulado
|
R$ 3.657.903,98
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2020
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00024/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.014546/2018-64
|
03/02/2020
|
02/02/2021
|
191.262,74
|
1
|
191.262,74
|
|
05/11/2020
|
00021/2020
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, INCLUÍDOS ADISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO REMOTO E GERENCIAMENTO DOS EQUPAMENTOS, E CONTABILIZAÇÃO E DE BILHETAGEM, PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIFESSPA
|
03/02/2020
|
02/02/2021
|
162.150,74
|
1
|
162.150,74
|
|
19/01/2021
|
00032/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
03/02/2020
|
02/02/2022
|
324.301,48
|
2
|
162.150,74
|
|
27/04/2021
|
00007/2021
|
Termo de Apostilamento
|
EM VIRTUDE DA SUPRESSÃO DE 9,14%,TOTALIZANDO UM DECRÉSCIMO DE R$ 14.820,00 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS), ATUALIZANDO OVALOR ANUAL/TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 147.330,74 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS ETRINTA REAIS E SETENTA E QUATRO REAIS).
|
03/02/2020
|
02/02/2022
|
324.301,48
|
2
|
162.150,74
|
|
13/01/2022
|
00043/2021
|
Termo Aditivo
|
2.1. ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO EM VIRTUDE DO REAJUSTE DE 14,07%,
ATUALIZANDO OS VALORES CONSTANTES NO ITEM 1.3;
2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 02/02/2023;
2.3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO EM VIRTUDE DO REAJUSTE DE 14,07%, TOTALIZANDO
UM ACRÉSCIMO DE R$ 20.731,32 (VINTE MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS),
ATUALIZANDO O VALOR ANUAL/TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 168.062,06 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL,
SESSENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS).
|
03/02/2020
|
02/02/2023
|
504.164,53
|
3
|
168.054,84
|
|
26/01/2023
|
00041/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 24/2019, NA FORMA DO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.014546/2018-64:
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 02/02/2024;
|
02/02/2023
|
02/02/2024
|
504.164,53
|
4
|
126.041,13
|
|
16/05/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO EM VIRTUDE DO REAJUSTE DE 5,77%, TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 9.704,70 (NOVE MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 177.766,76 (CENTO E SETENTA E SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).
|
03/02/2020
|
02/02/2024
|
533.143,33
|
4
|
133.285,83
|
|
29/01/2024
|
00050/2023
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA ( OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, INCLUÍDOS A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO REMOTO E GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, E CONTABILIZAÇÃO E DE BILHETAGEM, PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIFESSPA
|
02/02/2024
|
02/08/2024
|
533.143,33
|
4
|
133.285,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158718
|
2021NE000117
|
M1203G0100R - CONTR. DE SERV. CONT. E OUTSOUR. DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
133.712,83
|
0,00
|
0,00
|
41.259,89
|
92.452,94
|
0,00
|
0,00
|
92.452,94
|
|
158718
|
2023NE000324
|
M20RKN3503N - CONTR. DE SERV. CONT. E OUTSOUR. DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
108.527,96
|
25.220,04
|
0,00
|
83.307,92
|
25.220,04
|
2.695,72
|
25.220,04
|
0,00
|
|
158718
|
2023NE000114
|
M20RKN3503N - CONTR. DE SERV. CONT. E OUTSOUR. DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.995,87
|
0,00
|
0,00
|
39.995,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2019NE800956
|
M1203G0100R - CONTR. DE SERV. CONT. E OUTSOUR. DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2020NE800146
|
M1203G0100R - CONTR. DE SERV. CONT. E OUTSOUR. DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2020NE800448
|
M1203G0100R - CONTR. DE SERV. CONT. E OUTSOUR. DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2022NE000392
|
M1203G0100R - CONTR. DE SERV. CONT. E OUTSOUR. DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
44.999,09
|
0,00
|
0,00
|
44.999,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2022NE000679
|
M1203G0100R - CONTR. DE SERV. CONT. E OUTSOUR. DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
38.150,00
|
0,00
|
0,00
|
13.174,87
|
24.975,13
|
0,00
|
0,00
|
24.975,13
|
|
158718
|
2024NE000173
|
M20RKN3503N - CONTR. DE SERV. CONT. E OUTSOUR. DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
119.999,97
|
80.809,04
|
0,00
|
39.190,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12468
|
2024-02-06
|
23479.014546/2018-64
|
2024-02-07
|
10757.96
|
|
12396
|
2024-01-15
|
23479.014546/2018-64
|
2024-01-17
|
11766.36
|
|
12559
|
2024-03-05
|
23479.014546/2018-64
|
2024-04-24
|
10351.74
|
|
12654
|
2024-04-02
|
23479.014546/2018-64
|
2024-04-24
|
10544.43
|
|
12766
|
2024-05-03
|
23479.014546/2018-64
|
2024-05-09
|
10520.16
|
|
12862
|
2024-06-03
|
23479.014546/2018-64
|
2024-06-12
|
10470.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
66000
|
0.4705
|
93159.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
252000
|
0.0603
|
45586.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO / INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS
|
409537
|
0.0241
|
29609.5251
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
420000
|
0.1206
|
151956.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
120000
|
0.5912
|
212832.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.095.422-**
|
PAULO ALVES FERREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.213.683-**
|
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.152.222-**
|
WISMAYLEM OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.290.481-**
|
ROBERTO FIGUEREDO RODRIGUES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
