|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00100/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00023/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.081.240/0001-00 - SIGMA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
08038.007025/2018-56
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/BRASÍLIA/DF.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 554.809,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.234,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.819.273,41
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/07/2020
|
00100/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0100/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.007025/2018-56
|
01/07/2020
|
30/06/2021
|
1.104.099,96
|
12
|
92.008,33
|
|
01/01/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
01/01/2021 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT 2021) ATÉ 30/06/2021, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 92.008,33 (NOVENTA E DOIS MIL, OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 94.580,58 (NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 2,80%
|
01/07/2020
|
30/06/2024
|
1.134.966,96
|
12
|
94.580,58
|
|
01/07/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
- 01/07/2021 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO 1° TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO) ATÉ 31/05/2022, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 68.568,93 (SESSENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 70.485,89 (SETENTA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 2,80%.
|
01/07/2020
|
30/06/2024
|
845.830,68
|
12
|
70.485,89
|
|
01/07/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 100/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/07/2021 A 30/06/2022 E
2. A PARTIR DE 01/07/2021, REDUZIR O VALOR CONTRATUAL EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) ESTANDO DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEI 8.666/93. POR MEIO DA EXCLUSÃO, DA COBERTURA CONTRATUAL, DAS ÁREAS EXTERNAS E DAQUELAS AFETAS AO TERCEIRO E AO QUARTO SUBSOLO DO EDIFÍCIO SEDE DA DPGU.
|
01/07/2021
|
30/06/2022
|
822.827,16
|
12
|
68.568,93
|
|
01/01/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
- 01/01/2022 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 31/05/2022, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 70.485,89 (SETENTA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 75.033,89 (SETENTA E CINCO MIL, TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 6,45%
|
01/07/2020
|
30/06/2024
|
900.406,68
|
12
|
75.033,89
|
|
27/05/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 100/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/07/2022 A 30/06/2023;
2. A PARTIR DE 01/06/2022 REDUZIR O VALOR CONTRATUAL EM 47,05% (QUARENTA E SETE VÍRGULA ZERO CINCO POR CENTO) COM ANUÊNCIA DA EMPRESA. DEVIDO À MUDANÇA DE ENDEREÇO DO EDIFÍCIO SEDE DA DPGU E A ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUNDO A PORTARIA 213 DE 25/09/2017 DO MPOG QUE "§ 2º OS VALORES LIMITES PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASEIAM-SE EM ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE POR SERVENTE EM JORNADA DE 8 (OITO) HORAS DIÁRIAS, DENTRO DOS SEGUINTES PARÂMETROS: I - ÁREAS INTERNAS COM PRODUTIVIDADE DE 800 A 1200M²." O NOVO IMÓVEL POSSUI UMA ÁREA ÚTIL DE 8.645,82 M2 E ESTÁ LOCALIZADO NO ENDEREÇO: SETOR BANCÁRIO NORTE - (SBN), QUADRA 01 BLOCO F LOTE 70 – EDIFÍCIO PALÁCIO DA AGRICULTURA, CEP: 70.040-908 - BRASÍLIA-DF.
3. ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº 100/2020, QUE PASSARÁ A TER A REDAÇÃO DESCRITA ABAIXO:
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
"PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR A NOTA FISCAL/FATURA À FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, ATÉ O 5º. DIA ÚTIL DE CADA MÊS.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O PRAZO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA ADMINISTRAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.
PARÁGRAFO TERCEIRO - AS DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ESTÃO DISPOSTAS NO ITEM 22 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL."
(...)
|
01/07/2022
|
30/06/2023
|
387.212,76
|
12
|
32.267,73
|
|
01/06/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
01/06/2022 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO 2° TERMO ADITIVO) ATÉ 31/12/2022, O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 32.267,73 (TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 35.310,06 (TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E SEIS CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 9,43
|
01/07/2020
|
30/06/2024
|
423.720,72
|
12
|
35.310,06
|
|
01/01/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
01/01/2023 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 30/06/2024 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 35.310,06 (TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 36.999,25 (TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CINCO CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE
|
01/07/2020
|
30/06/2024
|
443.991,00
|
12
|
36.999,25
|
|
11/05/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 100/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/07/2023 A 30/06/2024.
|
01/07/2023
|
30/06/2024
|
387.212,76
|
12
|
32.267,73
|
|
23/01/2024
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
READEQUAR O QUANTITATIVO DE POSTOS DE LIMPEZA, QUE CORRESPONDE AO ACRÉSCIMO DE 8,75% (OITO VÍRGULA SETENTA E CINCO POR CENTO) AO VALOR CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA ´B´, § 1º, DA LEI N.º 8.666/93, À CONTAR DE 23 DE JANEIRO DE 2024.
|
23/01/2024
|
30/06/2024
|
554.809,20
|
12
|
46.234,10
|
|
09/04/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 100/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/07/2024 A 30/06/2025.
|
01/07/2024
|
30/06/2025
|
554.809,20
|
12
|
46.234,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2020NE801364
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
552.049,98
|
368.033,32
|
0,00
|
184.016,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2023NE000391
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
427.561,75
|
121.313,82
|
0,00
|
306.247,93
|
121.313,82
|
0,12
|
0,12
|
121.313,70
|
|
290002
|
2025NE000286
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
373.991,91
|
26.878,47
|
0,00
|
347.113,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000446
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
561.714,20
|
82.498,61
|
2.579,58
|
476.636,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000732
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.020.747,00
|
0,00
|
0,00
|
894.894,63
|
183.135,81
|
0,00
|
30.284,28
|
26.999,16
|
|
290002
|
2022NE000475
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
879.120,63
|
0,00
|
1.810,95
|
531.745,04
|
650.724,27
|
286.905,65
|
286.905,65
|
20.064,93
|
|
290002
|
2025NE000923
|
F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
15.287,09
|
0,00
|
0,00
|
15.287,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001441
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
80.933,15
|
298,64
|
0,00
|
80.634,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3118
|
2024-07-24
|
08038.011046/2020-91
|
2024-07-25
|
46234.10
|
|
3125
|
2024-08-13
|
08038.011046/2020-91
|
2024-08-13
|
46234.10
|
|
3860
|
2025-03-21
|
08038.011046/2020-91
|
2025-03-21
|
48892.85
|
|
3206
|
2024-09-10
|
08038.007025/2018-56
|
2024-09-11
|
46234.10
|
|
3410
|
2024-11-25
|
08038.007025/2018-56
|
2024-11-27
|
48892.85
|
|
3417
|
2024-12-04
|
08038.011046/2020-91
|
2024-12-05
|
23450.69
|
|
3698
|
2024-12-26
|
08038.011046/2020-91
|
2024-12-30
|
48892.85
|
|
3716
|
2025-01-28
|
08038.011046/2020-91
|
2025-01-29
|
48892.85
|
|
3721
|
2025-02-17
|
08038.011046/2020-91
|
2025-02-18
|
48892.85
|
|
3958
|
2025-05-20
|
08038.007025/2018-56
|
2025-05-21
|
48892.85
|
|
4053
|
2025-06-23
|
08038.011046/2020-91
|
2025-06-24
|
48892.85
|
|
4199
|
2025-07-29
|
08038.011046/2020-91
|
2025-07-30
|
48892.85
|
|
4200
|
2025-08-06
|
08038.007025/2018-56
|
2025-08-06
|
48892.85
|
|
4276
|
2025-08-27
|
08038.007025/2018-56
|
2025-08-28
|
134390.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
46234.1
|
554809.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.825.061-**
|
TARGINO FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.472.151-**
|
LUIS MARIO CORDEIRO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.880.341-**
|
BALTASAR VENTURA PINTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.825.061-**
|
TARGINO FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.825.061-**
|
TARGINO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.472.151-**
|
LUIS MARIO CORDEIRO SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
