|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Número da Compra
|
00011/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CAV/DIREX/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.162.579/0001-91 - LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL
|
|
Processo
|
08211.002629/2018-58
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃOAERONÁUTICA EM HELICÓPTEROS, TENDO POR OBJETIVOMANTER A AERONAVE AW-139 PERTENCENTE À COORDENAÇÃO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL DA POLÍCIA FEDERAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/05/2019
|
|
Vig. Fim
|
23/05/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.107.802,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.107.802,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 92.570.180,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/05/2019
|
00014/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08211.002629/2018-58
|
23/05/2019
|
23/05/2020
|
3.495.000,00
|
1
|
3.495.000,00
|
|
18/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES , OU SEJA, DE 23.05.2020 A 23.05.2021.
|
23/05/2020
|
23/05/2021
|
3.383.964,00
|
1
|
0,00
|
|
21/05/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 14/2019-CGAD/DLOG/PF, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 23 DE MAIO DE 2021, OU SEJA, DE 23 DE MAIO DE 2021 A 23 DE MAIO DE 2022.
|
23/05/2021
|
23/05/2022
|
3.383.964,00
|
1
|
3.383.964,00
|
|
04/03/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO 14/2019-CGAD/DLOG/PF, QUE PASSOU DE R$3.383.964,00 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) PARA R$3.525.580,12 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E DOZE CENTAVOS), FACE AO REAJUSTE CONCEDIDO NOS TERMOS DO DESPACHO SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF (22304243), QUE REAJUSTOU, A PARTIR DE 23 DE MAIO DE 2021, O VALOR MENSAL DO ITEM APOIO TÉCNICO OPERACIONAL DE R$ 139.469,00 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS) PARA R$ 148.895,97 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), O VALOR MENSAL DO ITEM CONTROLE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE R$20.203,00 (VINTE MIL DUZENTOS E TRÊS REAIS) PARA R$ 21.568,56 (VINTE E UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) E O VALOR UNITÁRIO DO ITEM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO, QUE PASSOU DE R$ 398,00 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) PARA R$424,90 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
|
23/05/2019
|
23/05/2022
|
3.525.580,12
|
1
|
3.525.580,12
|
|
19/05/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2019-CGAD/DLOG/PF, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/05/2022 A 23/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
24/05/2022
|
23/05/2023
|
3.445.536,00
|
1
|
3.445.536,00
|
|
17/05/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2019-CGAD/DLOG/PF, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/05/2023 A 23/05/2024.
|
24/05/2023
|
23/05/2024
|
3.107.802,00
|
1
|
3.107.802,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2023NE000226
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.717.121,02
|
209.614,71
|
0,00
|
1.507.506,31
|
209.614,71
|
38.774,26
|
42.532,75
|
167.081,96
|
|
200334
|
2019NE800946
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2020NE800399
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2020NE800904
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2023NE000629
|
PF99L00OD23 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
319.661,58
|
127.870,39
|
0,00
|
191.791,19
|
127.870,39
|
127.870,39
|
127.870,39
|
0,00
|
|
200334
|
2023NE000359
|
PF99L00OD23 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
349.472,48
|
0,00
|
0,00
|
349.472,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2023NE001912
|
PF99L00OD23 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2023NE001913
|
PF99L00OD23 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.934,90
|
45.934,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2024NE000390
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.079.097,92
|
211.393,08
|
0,00
|
867.704,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2021NE000468
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.383.964,00
|
0,00
|
0,00
|
1.658.791,19
|
3.196.032,69
|
0,00
|
1.470.859,88
|
254.312,93
|
|
200334
|
2022NE000338
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.540.312,95
|
0,00
|
0,00
|
2.239.258,76
|
301.054,19
|
136.251,19
|
136.251,19
|
164.803,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
591
|
2023-08-01
|
08200.023796/2023-29
|
2023-08-04
|
127630.50
|
|
592
|
2023-08-01
|
08200.023796/2023-29
|
2023-08-04
|
20203.00
|
|
593
|
2023-08-01
|
08200.023796/2023-29
|
2023-08-04
|
94637.32
|
|
597
|
2023-08-01
|
08200.023796/2023-29
|
2023-08-04
|
2842.11
|
|
665
|
2023-08-29
|
08200.028255/2023-97
|
2023-09-11
|
127630.50
|
|
666
|
2023-08-31
|
08200.028255/2023-97
|
2023-09-12
|
20203.00
|
|
672
|
2023-08-29
|
08200.028255/2023-97
|
2023-09-11
|
61246.16
|
|
770
|
2023-09-28
|
08211.002629/2018-58
|
2023-10-04
|
127630.50
|
|
773
|
2023-09-28
|
08211.002629/2018-58
|
2023-10-04
|
20203.00
|
|
778
|
2023-09-28
|
08211.002629/2018-58
|
2023-10-04
|
7800.00
|
|
780
|
2023-09-28
|
08211.002629/2018-58
|
2023-10-04
|
9600.00
|
|
1126
|
2023-12-26
|
08200.000888/2024-11
|
2024-01-11
|
127630.50
|
|
862
|
2023-10-31
|
08200.033764/2023-31
|
2023-11-05
|
20203.00
|
|
870
|
2023-10-31
|
08200.033764/2023-31
|
2023-11-05
|
1600.00
|
|
863
|
2023-10-31
|
08200.033764/2023-31
|
2023-11-05
|
127630.50
|
|
869
|
2023-10-31
|
08200.033764/2023-31
|
2023-11-05
|
3694.74
|
|
871
|
2023-10-31
|
08200.033764/2023-31
|
2023-11-05
|
16736.84
|
|
872
|
2023-10-31
|
08200.033764/2023-31
|
2023-11-05
|
11368.42
|
|
875
|
2023-10-31
|
08200.033764/2023-31
|
2023-11-05
|
10557.69
|
|
965
|
2023-11-30
|
08200.037557/2023-56
|
2023-12-08
|
127630.50
|
|
964
|
2023-11-30
|
08200.037557/2023-56
|
2023-12-08
|
20203.00
|
|
1127
|
2023-12-29
|
08200.000888/2024-11
|
2024-01-11
|
20203.00
|
|
1129
|
2023-12-29
|
08200.000888/2024-11
|
2024-01-11
|
17176.48
|
|
1130
|
2023-12-29
|
08200.000888/2024-11
|
2024-01-11
|
1400.00
|
|
1131
|
2023-12-29
|
08200.000888/2024-11
|
2024-01-11
|
2325.21
|
|
1132
|
2023-12-29
|
08200.000888/2024-11
|
2024-01-11
|
2105.26
|
|
1324
|
2024-03-27
|
08200.011255/2024-39
|
2024-04-17
|
127630.50
|
|
1325
|
2024-03-27
|
08200.011255/2024-39
|
2024-04-17
|
20203.00
|
|
1328
|
2024-03-27
|
08200.011255/2024-39
|
2024-04-17
|
13119.34
|
|
1171
|
2024-01-29
|
08200.003767/2024-21
|
2024-02-06
|
127630.50
|
|
1172
|
2024-01-29
|
08200.003767/2024-21
|
2024-02-06
|
20203.00
|
|
1230
|
2024-02-28
|
08200.007621/2024-55
|
2024-03-12
|
127630.50
|
|
1231
|
2024-02-28
|
08200.007621/2024-55
|
2024-03-12
|
20203.00
|
|
1326
|
2024-03-27
|
08200.011255/2024-39
|
2024-04-17
|
8614.12
|
|
1327
|
2024-03-27
|
08200.011255/2024-39
|
2024-04-17
|
7544.12
|
|
1330
|
2024-03-27
|
08200.011255/2024-39
|
2024-04-17
|
473.68
|
|
1404
|
2024-04-26
|
08200.016547/2024-68
|
2024-05-20
|
127630.50
|
|
1406
|
2024-04-26
|
08200.016547/2024-68
|
2024-05-20
|
20203.00
|
|
1405
|
2024-04-26
|
08200.016547/2024-68
|
2024-05-20
|
7668.82
|
|
1407
|
2024-04-26
|
08200.016547/2024-68
|
2024-05-20
|
17399.37
|
|
1408
|
2024-04-26
|
08200.016547/2024-68
|
2024-05-21
|
24300.00
|
|
1474
|
2024-05-24
|
08200.017632/2024-43
|
2024-05-27
|
97850.05
|
|
1475
|
2024-05-24
|
08200.017632/2024-43
|
2024-05-27
|
15488.96
|
|
1476
|
2024-05-24
|
08200.017632/2024-43
|
2024-05-27
|
16624.38
|
|
1477
|
2024-05-24
|
08200.017632/2024-43
|
2024-05-27
|
36842.11
|
|
1478
|
2024-05-24
|
08200.017632/2024-43
|
2024-05-27
|
8000.00
|
|
1479
|
2024-05-24
|
08200.017632/2024-43
|
2024-05-27
|
3400.00
|
|
1480
|
2024-05-24
|
08200.017632/2024-43
|
2024-05-27
|
15845.89
|
|
1481
|
2024-05-24
|
08200.017632/2024-43
|
2024-05-27
|
3200.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE HELICÓPTEROS
|
12
|
100000
|
1200000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE HELICÓPTEROS
|
12
|
7400
|
88800.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE HELICÓPTEROS
|
12
|
127630.5
|
1531566.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE HELICÓPTEROS
|
12
|
20203
|
242436.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE HELICÓPTEROS
|
450
|
100
|
45000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.696.694-**
|
JOSÉ DEYSON DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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