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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200382 - SR/PF/AM
Unidade Gestora Origem do Contrato 200382 - SR/PF/AM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2019
Unidade Realizadora da Compra 200382 - SR/PF/AM
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SELOG/SR/PF/AM
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
Processo 08240.025394/2018-25
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEIS PARA EMBARCAÇÕES, VEÍCULOS E GERADORES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAZONAS E SUAS DESCENTRALIZADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 08/05/2019
Vig. Fim 08/05/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.331.398,94
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 1.381.262,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/05/2019 00007/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.025394/2018-25 08/05/2019 08/05/2020 1.381.262,50 1 1.381.262,50
07/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES, DE 08/05/2020 A 08/05/2021. 08/05/2020 08/05/2021 1.331.398,94 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200382 2021NE000017 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 158.673,38 0,00 0,00 158.673,38 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2021NE000018 PF99L00OD21 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 115.446,92 0,00 0,00 115.446,92 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2021NE000019 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 66.859,89 0,00 0,00 66.859,89 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2019NE800238 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2019NE800239 PF99L00OD19 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2019NE800240 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2020NE800089 PF99L20OD20 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2020NE800016 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2020NE800013 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2020NE800015 PF99L00OD20 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2020NE800352 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2020NE800530 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 20.977,26 26.499,59 2.523,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 210180 4.3 903774.0000
Material ÓLEO DIESEL 103630 3.79 392757.7000
Material ÓLEO DIESEL 21560 3.93 84730.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo