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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200392 - SR/PF/CE
Unidade Gestora Origem do Contrato 200392 - SR/PF/CE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2019
Unidade Realizadora da Compra 200392 - SR/PF/CE
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.324.222/0001-34 - STRONGHOLD GROUP FACILITIES LTDA
Processo 08270.003986/2019-10
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DERECEPÇÃO, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO CEARÁ.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2019
Vig. Fim 02/03/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 550.548,72
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 45.879,06
Valor Acumulado R$ 1.471.968,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/04/2019 00013/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.003986/2019-10 01/06/2019 02/03/2020 402.695,40 12 33.557,95
01/01/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REPACTUAR O CONTRATO NOS TERMOS DA CCT 2020/2021. 01/06/2019 02/03/2021 437.920,56 12 36.493,38
03/02/2020 00001/2020 Termo Aditivo REPACTUAR E PRORROGAR O CONTRATO N. 13/2019-SR/PF/CE, CUJO OBJETO RESUMIDO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO CEARÁ. 02/03/2020 02/03/2021 432.887,40 12 36.073,95
30/12/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS DOZE MESES O CONTRATO 13/2019 PARA VIGORAR DE 03/03/2021 ATÉ 02/03/2022. 03/03/2021 02/03/2022 437.920,56 12 36.493,38
03/03/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAR O CONTRATO 13/2019 SR/PF/CE NOS TERMOS DA CCT 2021 INSCRITA NO MTE SOB O Nº CE00173/2021. 01/06/2019 02/03/2022 456.156,72 12 38.013,06
18/01/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS DOZE MESES O CONTRATO 13?2019 PARA VIGORAR DE 02/03/2022 ATÉ 02/03/2023. 02/03/2022 02/03/2023 456.156,72 12 38.013,06
23/03/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAR O CONTRATO 13/2019 NOS TERMOS DA CCT 2022 INSCRITO NO MTE CE 92/2022. 01/06/2019 02/03/2023 499.649,04 12 41.637,42
27/01/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS DOZE MESES O CONTRATO 13/2019. REGULARIZAR LOCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ITEM 6 DO EDIFÍCIO SEDE PARA SHOPPING IGUATEMI. 02/03/2023 02/03/2024 499.649,04 12 41.637,42
02/07/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAR O CONTRATO 13/2019 SR/PF/CE NOS TERMOS DA CCT MTE 508/2023. 01/06/2019 02/03/2024 524.068,56 12 43.672,38
22/02/2024 00005/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 13/2019-SR/PF/CE, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, REGISTRO CE000127/2024-MTE, NA DATA DE 09/02/2024, PROCESSO Nº 13624.200375/2024-68, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2024 A 31/12/2024. 01/06/2019 02/03/2024 550.548,72 12 45.879,06
17/10/2026 00013/2019 Termo de Encerramento 01/06/2019 02/03/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200392 2019NE800320 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2020NE800017 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2020NE800335 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2021NE000023 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 449.270,37 0,00 0,00 449.270,37 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2022NE000022 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 491.463,85 0,00 3.853,50 446.014,20 41.345,94 0,00 0,00 45.199,44
200392 2023NE000019 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 514.704,42 87.938,32 0,00 426.766,10 86.162,10 0,00 0,00 86.162,10
200392 2024NE000008 PF99900AG24 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 92.570,92 0,00 0,00 92.570,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8704 2024-05-22 08270.003986/2019-10 2024-05-27 2261.34
8012 2023-05-10 08270.003986/2019-10 2023-05-25 30800.69
8072 2023-06-15 08270.003986/2019-10 2023-06-21 30791.89
8347 2023-10-23 08270.003986/2019-10 2023-11-21 10796.20
8560 2024-03-21 08270.003986/2019-10 2024-03-26 31193.52
8561 2024-02-21 08270.003986/2019-10 2024-03-26 10917.51
8557 2024-03-20 08270.003986/2019-10 2024-03-27 4413.36
8705 2024-05-22 08270.003986/2019-10 2024-05-27 764.77
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-12-14 22807.84
Seguro Garantia 2023-05-31 22807.84
Seguro Garantia 2024-05-31 24982.45
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 9 45876.72 412890.4800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 3 45886.08 137658.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.628.323-** PEDRO GUSTAVO MOREL Fiscal Substituto
***.293.343-** MARIENNE GUIMARAES FERNANDES DE SOUZA Fiscal Titular
***.063.023-** BRENO TEIXEIRA GUEDES Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo