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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200342 - DTI/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200342 - DTI/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2019
Unidade Realizadora da Compra 200342 - DTI/PF
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DITEL/CGTI/DLOG/PF
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 08206.000603/2016-82
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, POR MEIO DE REDE IP MULTISSERVIÇOS, UTILIZANDO TECNOLOGIA MPLS PARA ASSIM ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DA PF. PROVENDOLHES SOLUÇÃO PARA TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGENS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CIRCUITOS E EQUIPAMENTOS CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE DE LINKS CONTRA...
Vig. Início 17/06/2019
Vig. Fim 17/06/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 11.236.631,85
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 374.554,39
Valor Acumulado R$ 25.095.144,55
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/06/2019 00005/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.000603/2016-82 17/06/2019 17/12/2021 17.978.610,60 1 17.978.610,60
12/03/2021 00001/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR DOS SERVIÇOS DO CONTRATO 05/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S/A, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, POR MEIO REDE IP (INTERNET PROTOCOL) MULTISSERVIÇOS, UTILIZANDO TECNOLOGIA MPLS, DENOMINADA REDE PF WAN/MPLS 17/06/2019 17/12/2021 11.236.631,85 1 11.236.631,85
10/12/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019-DTI/PF POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 17/12/2021 A 17/06/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, POR MEIO REDE IP (INTERNET PROTOCOL) MULTISSERVIÇOS, UTILIZANDO TECNOLOGIA MPLS, DENOMINADA REDE PF WAN/MPLS, PROCESSO SEI 08206.000603/2016-82. 17/12/2021 17/06/2024 11.236.631,85 30 374.554,40
01/03/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR A(S) NOTA(S) DE EMPENHO 2024NE000012 (SEI 34072450) E 2024NE000013 (SEI 34121776) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 17/06/2019 17/06/2024 11.236.631,85 30 374.554,39
16/10/2026 00005/2019 Termo de Encerramento 17/06/2019 17/06/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200342 2019NE800170 PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2019NE800171 PF99900PS19 - EMISSAO DE PASSAPORTE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2020NE800053 PF99900TI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2020NE800054 PF99900PS20 - EMISSAO DE PASSAPORTE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2021NE000025 PF99900PS21 - EMISSAO DE PASSAPORTE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.023.408,31 0,00 0,00 1.023.408,31 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2021NE000024 PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.075.699,73 0,00 0,00 2.810.581,94 810.649,35 0,00 0,00 810.649,35
200342 2022NE000018 PF99900PS22 - EMISSAO DE PASSAPORTE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.413.522,44 0,00 0,00 826.454,76 569.540,50 0,00 0,00 569.540,50
200342 2022NE000017 PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.627.974,53 0,00 0,00 1.973.508,11 1.431.552,86 0,00 0,00 1.431.552,86
200342 2023NE000032 PF99L00PM23 - PREV. REP. CRIMES - POL. MAR. AEROP. FRONTEIR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2023NE000012 PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.302.669,78 0,00 0,00 1.302.669,78 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2023NE000013 PF99900PS23 - EMISSAO DE PASSAPORTE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.298.954,64 438.427,10 0,00 860.527,54 438.427,10 174.393,17 210.495,76 227.931,34
200342 2023NE000065 PF99900FI23 - AQUISICOES E CONTRATACOES ATIV.FINALISTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.938.174,08 1.195.024,48 0,00 743.149,60 1.067.649,46 0,00 0,00 1.067.649,46
200342 2024NE000013 PF99L00PJ24 - PREV REP CRIMES - POL JUDICIARIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 213.828,08 0,00 0,00 213.828,08 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2024NE000012 PF99900TI24 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 526.061,49 0,00 0,00 526.061,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
23/04/01509902-0 2023-05-11 08206.000603/2016-82 2023-07-07 381571.47
23/02/01509739-9 2023-03-10 08206.000603/2016-82 2023-04-20 367320.95
23/09/01509925-9 2023-10-07 08206.000603/2016-82 2023-11-22 382038.06
23/01/01509361-7 2023-02-09 08206.000603/2016-82 2023-04-20 364306.97
23/03/01509386-4 2023-04-10 08206.000603/2016-82 2023-06-28 371150.13
23/05/01509563-7 2023-06-08 08206.000603/2016-82 2023-07-05 379832.45
23/06/01509862-0 2023-07-07 08206.000603/2016-82 2023-09-11 378349.37
23/07/01509778-7 2023-08-07 08206.000603/2016-82 2023-11-09 380732.16
23/08/01509996-5 2023-09-07 08206.000603/2016-82 2023-11-22 382429.61
23/10/01510114-1 2024-04-25 08206.000603/2016-82 2024-04-26 378901.58
23/11/01509966-7 2024-04-25 08206.000603/2016-82 2024-04-26 393610.34
23/12/01510324-9 2024-04-25 08206.000603/2016-82 2024-04-26 383399.06
24/01/01510492-9 2024-04-25 08206.000603/2016-82 2024-04-26 376914.75
24/02/01510653-9 2024-04-25 08206.000603/2016-82 2024-04-26 375890.17
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 30 374554.395 11236631.8500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.013.861-** PAULO VICTOR GOMES ELOI Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo