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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200358 - SR/PF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200358 - SR/PF/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200358 - SR/PF/AL
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/AL
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.676.022/0001-40 - SERVVALE SERVICOS GERAIS DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA
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Processo
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08230.008325/2018-76
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃOEXCLUSIVA.
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Informações Complementares
|
VIGÊNCIA DO NOVO TERMO: 01/09/2021
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Vig. Início
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16/05/2019
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Vig. Fim
|
15/06/2023
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 961.301,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 80.108,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.860.071,39
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2019
|
00003/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
16/05/2019
|
15/06/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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14/05/2019
|
00003/2019
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.008325/2018-76
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16/05/2019
|
15/06/2023
|
961.301,16
|
12
|
80.108,43
|
|
16/06/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2012, SEUS ANEXOS E NO CONTRATO Nº 03/2019. FICA ESTABELECIDO O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO EM R$ 54.920,28 (CINQUENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), CONFORME HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/2019 EM 03 DE MAIO DE 2019, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2019.
|
16/05/2019
|
16/05/2021
|
54.921,20
|
1
|
54.921,20
|
|
12/08/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO EM 0,55% (ZERO VÍRGULA CINQUENTA E CINCO POR CENTO).
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12/08/2019
|
15/05/2020
|
2.988,10
|
10
|
298,81
|
|
12/05/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, EXCLUIR A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE10%_SOBRE O FGTS E REDUÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA S.
|
16/05/2020
|
16/05/2021
|
594.688,42
|
1
|
0,00
|
|
10/07/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EMVISTA A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.932/2019 A PARTIR DE 01/01/2020, QUE TRATA DA EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS POR PARTE DO EMPREGADOR, NOS CASOS DE DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA.
|
16/05/2020
|
16/05/2021
|
244.632,90
|
1
|
0,00
|
|
20/04/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DO PREGÃO Nº 03/2019, SEUS ANEXOS E NO CONTRATO 03/2019 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE RECEPÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
16/05/2019
|
16/05/2022
|
54.921,20
|
1
|
54.921,20
|
|
16/06/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO NO VALOR ORRIGINAL DO CONTRATO EM 6,37% (SEIS VÍRGULA TRINTA E SETE POR CENTO) E A CONSEQUENTE ADIÇÃO DE 01 (UM) POSTO DE RECEPCIONSTA.
|
16/05/2019
|
16/05/2022
|
731.590,56
|
12
|
60.965,88
|
|
31/08/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O ACRÉSCIMO NO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO EM 8,33% (OITO VÍRGULA TRINTA E TRÊS POR CENTO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DO PREGÃO Nº 03/2019-SR/PF/AL, SEUS ANEXOS E NO CONTRATO Nº 03/2019 - SR/PF/AL.
|
16/05/2019
|
16/05/2022
|
775.493,76
|
12
|
64.624,48
|
|
31/08/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O ACRÉSCIMO NO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO EM 8,33% (OITO VÍRGULA TRINTA E TRÊS POR CENTO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DO PREGÃO Nº 03/2019-SR/PF/AL, SEUS ANEXOS E NO CONTRATO Nº 03/2019 - SR/PF/AL.
|
16/05/2019
|
16/05/2022
|
775.493,76
|
12
|
64.624,48
|
|
17/09/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE APOSTILAMENTO É A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019, SEUS ANEXOS, TENDO EM VISTA A HOMOLOGAÇÃO DA CCT 31/2021.
|
16/05/2019
|
16/05/2022
|
810.218,16
|
12
|
67.518,18
|
|
20/01/2022
|
00007/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O ACRÉSCIMO EM 8,33% (OITO VÍRGULA TRINTA E TRÊS POR CENTO) NO ITEM I - RECEPCIONISTA SR E SUPRESSÃO DE 25% ( VINTE E CINCO POR CENTO) NO ITEM II - RECEPCIONISTA SHOPPING, VISANDO ATENDER AS ATUAIS DEMANDAS DE ATENDIMENTO DA DELEGACIA DE IMIGRAÇÃO DA SR/PF/AL.
|
16/05/2019
|
16/05/2022
|
814.139,64
|
12
|
67.844,97
|
|
19/04/2022
|
00008/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/05/2022 A 16/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
16/05/2019
|
16/05/2023
|
814.139,64
|
12
|
67.844,97
|
|
08/07/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE APOSTILAMENTO É A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019, SEUS ANEXOS, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 E NO CONTRATO 03/2019 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE RECEPÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. FICA ESTABELECIDO, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022, OS VALORES ABAIXO ELENCADOS, CONFORME REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT Nº AL0000CCT Nº 35/2022, HOMOLOGADA EM 21/02/2022.
|
16/05/2019
|
16/05/2023
|
891.835,92
|
12
|
74.319,66
|
|
28/02/2023
|
00006/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE APOSTILAMENTO É A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019, SEUS ANEXOS, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 E NO CONTRATO 03/2019 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE RECEPÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CCT 09/2023.
|
16/05/2019
|
16/05/2023
|
961.301,16
|
12
|
80.108,43
|
|
15/05/2023
|
00009/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS OU ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO PE Nº 4/023 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08230.000164/2023-30), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019.
|
15/05/2023
|
15/06/2023
|
961.301,16
|
12
|
80.108,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200358
|
2021NE000015
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
768.086,02
|
0,00
|
0,00
|
700.558,92
|
67.518,18
|
0,00
|
0,00
|
67.518,18
|
|
200358
|
2019NE800203
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200358
|
2020NE800005
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200358
|
2023NE000012
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
440.596,36
|
0,00
|
0,00
|
440.596,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200358
|
2022NE000010
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
891.508,29
|
0,00
|
0,00
|
817.188,70
|
74.319,59
|
0,00
|
0,00
|
74.319,59
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3030
|
2023-03-01
|
08230.008325/2018-76
|
2023-03-01
|
0.00
|
|
3034
|
2023-03-03
|
08230.008325/2018-76
|
2023-03-06
|
80108.43
|
|
3048
|
2023-05-02
|
08230.008325/2018-76
|
2023-05-03
|
80108.43
|
|
3044
|
2023-04-03
|
08230.008325/2018-76
|
2023-04-04
|
80108.43
|
|
3006
|
2022-12-01
|
08230.009584/2022-09
|
2022-12-06
|
0.00
|
|
3018
|
2023-01-11
|
08230.008325/2018-76
|
2023-01-12
|
0.00
|
|
3025
|
2023-02-03
|
08230.008325/2018-76
|
2023-02-07
|
74319.59
|
|
3053
|
2023-06-01
|
08230.008325/2018-76
|
2023-06-02
|
58479.26
|
|
3066
|
2023-08-01
|
08230.008325/2018-76
|
2023-08-02
|
40054.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
15
|
4514.04
|
812527.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
4132.61
|
148773.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.935.907-**
|
MARGARETE VANELLI GAVEA TAPEOCY
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.209.674-**
|
HERACLITO TALES FIGUEIREDO DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.165.804-**
|
CLEONALDO FERREIRA ALEXANDRE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
